仓库作业流数程.docxVIP

东莞市丰驰运动用品有限公司PMC部仓库作业流程文件编号FC－MC－QP－003生效日期2014-12-06版本/页次.B/4编制审核批准一、目的明确本公司仓储、收发、存放等作业，提高工作效率，以使料账相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物料变异，从而维护产品质量。二、范围适用于本公司仓库工作的管理。三、流程流程示意图工作内容说明权责部门相关记录1.接收资料：仓库接收签核后的《物料控制计划》、《订购单》、耗材《请购单》及每批次生产套料单资料，并按不同供应商将订单分类存档。仓库《订购单》《物料控制计划》、《请购单》2.来料暂收：根据《送货单》上填写的订单编号、来料数量、日期、名称，颜色、规格及订单数量，与《物料控制计划》、《订购单》、耗材《请购单》对照，客供配件需与业务提供的《客供配件清单》对照，对来料进行初步核查，无误后根据供应商或客户的《送货单》对来料进行暂收，耗材《请购单》核对后签收。仓库《物料控制计划》《请购单》《送货单》《订购单》《客供配件清单》OKNG3.来料报检：货物暂收后马上通知IQC对来料进行检验，并提供《送货单》一式两联及《检测报告》。IQC对来料验收合格后，在来料上加盖章并在《送货单》上签名，一份留底，一份交仓库保存。仓库/品管部《送货单》《检测报告》4.不良退货：当收到IQC开具判定为不合格品的《来料检验报告》，将加盖不合格品章的物料放入退货区，仓库开具《退货单》并知会采购。仓库/品管部《来料检验报告》《退货单》5.入库：4.1原料、外采购物料入库：将检验合格的来料运至对应区域放好，同种材料不同批次需醒目标识，挂上标签并建立库位信息，在《订购单》上销单并记录于《库存明细表》，将当天来料详细信息按采购提供的《物料追踪表》输入，并于当天发送给采购。4.2成品入库：仓库收到生产部开具并经由品管检验签字的《内部转交单》，按《内部订单》中详细内容及所入库成品进行核对签收，运至对应区域放好，记录于《出入库明细表》；4.3危险品入库：仓库按《订购单》上的要求检查重量、数量及容器完好性，核对签收，并于指定区域存放。4.4 耗材入库：依据耗材《请购单》、《送货单》或《收据》对来料进行核对签收，并放入指定库位。物控部品管部《库存明细表》《订购单》《物料追踪表》《内部转交单》《内部订单》《出入库明细表》《送货单》《请购单》6.物料收发：6.1仓库按《物料汇总明细》将当批订单所需材料备好在发料区，并通知相关领料部门在商定时间内领料，领料时间原则上为每天上午8：30-11：30，下午14：30-17：30。发料按先进先出原则，不同批次材料分开放置并通知领料部门，在《内部转交单》上明确标注以便区分。发料完毕需及时更新标签记录于《库存明细表》。6.2仓库接收生产部需委外加工的半成品后，通知采购与供应商沟通提货日期。仓库按采购所下达的《订购单》按加工要求进行备料，开具《出库单》经部门主管审核签字后给供应商签收，发货时如有必要须附上品管部提供的样板。物控部品管部生产部《物料汇总明细》《内部转交单》《订购单》《出库单》7．成品出货：7.1国内出货：依据《内部订单》、《内部转交单》打印《出货单》经物控部主管审核。出货时如客户有要求附上《检测报告》及《实验报告》，须通知品管部予以提供，并将当日出货明细记录于《出入库明细表》发送物管审查。7.2 国外出货：依据《出货申请单》要求备货，装货完成后由仓库经办人联同业务经办人签字确认。复印存档并记录于将《出入库明细表》发送物管审查。物控部生产部业务部《内部订单》《内部转交单》《检测报告》《实验报告》《出入库明细表》《出货单》《出货申请单》8.库容管理：8.1生产剩余且需退库的合格材料经研发部、品管部签字确认后的《退货单》，与物料核对并分类放置，更新标签记录于《库存明细表》。8.2每年度生产完毕后，向研发部提交《库存明细表》确认，将来年暂不使用的余料整理，明确标识并分类更新记录于《库存明细表》，对不使用的余料上报上级主管处理。8.3供应商在收到《来料异常通知书》一月内未前来处理、在库发生质变、制程中退库的不合格材料和超过存放周期的刀模、网板、模具等，参照《报废控制流程》执行。8.4每周对仓库各区域进行环境检查，保持库容整洁，具体参照《仓库管理规定》执行。物控部生产部品管部研发部《退货单》《出入库明细表》《报废控制流程》《来料异常通知书》《仓库管理规定》9.盘点：每月截止于25日，对库内物品与《库存明细表》、《出入库明细表》进行盘点，并记录《盘点明细表》，与库存记录不相符时上报上级处理。物控部《库存明细表》《出入库明细表》《盘点明细表》10.规划：每年12月份依来年生产情况进行人员的规划并制成《人员、设备规划表》经经理审核，总经理核准后交行政部进行综合规划。物控部行政部《人员、设备规划表》11.总结：15