工作文指南修4.15.2.docxVIP

品管部工作指南一、目的 为规范来料、过程、成品检验和客服质量管理、工艺、技术质量管理,通过奖优罚劣的手段(全通过加3分错一2分两个4分累加），，以提高全员的积极性、责任感从而有效的达到激励全员参与，全员控制，特制定本工作手册。适用范围 适用于福建冠龙新能源汽车科技有限公司内部所有部门。二、部门职责2.1生产部1.负责按照工艺要求、技术图纸、作业指导书加工、安装。 2.负责生产过程中自检、巡检工作，各相关数据记录真实有效。3.对出现的异常问题及时反馈相关部门，配合问题解决。 4.对自己的产品担当。 2.2品管部 1.负责按照作业指导书等进行来料首检、工序、巡检、成品检验，并真实记录相关数据。 2.负责对质量投诉进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人进行追责。对不合格品处理进行监督。 3.相关部门对自己部门工作的担当。2.3售后部 1.负责自己责任地区售后处理，配合客户并反馈需求、 2.每周填写周工作日记，并反馈故障记录，每月整合当月工作情况汇总并汇报售后经理。 3.对自己的工作担当三、工作程序3.1进货检验工作流程图工作内容使用表单进 货 检 验正常NO检验 OK原材料、外购、外协件检验：1. 原材料、外购、外协件进厂后，由仓管员根据“送货单”对照实物和“采购订单”，核对清点和检查物资名称、型号规格、外包装、标识、数量是否一致。确认无误后，对免检的物料，仓库在2个工作日内办理入库；需要送检的物料，仓管员拉至“待检区”，2个工作日内填写“采购物资进厂检验申请单”并送交品管部。2. 质检员按检验标准进行检验，检验的项目全部符合要求后，填入“进料检验报告”。检验合格后挂白色标签，通知仓管员办理正式入库手续。 3.检验不合格的，按“进货不合格处理流程“处理。 4.采购部对下采购订单直至物料办理入库的全过程进行跟踪。 送货单采购订单采购物资进厂检验申请单OK标 NO标进料检验报告3.2进货不合格处理工作流程图工作内容使用表单进 货 不 合 格 处 理不合格品分级原材料、外购、外协件检验不合格： 1. 检验不合格的物料，由质检员挂红色标签进行隔离，并填写“不合格品评审单”。 2. 质检员填写“不合格品评审单”时，根据物料的严重程度，对不合格品进行分类（A类为严重不合格，B类为较严重不合格，C类为一般不合格，D类为轻微不合格，具体内容请参照《不合格品分级及评审办法细则》），依据评审权限及评审方式提交判定部门。 3. 评审处置： 由品管部将评审的处置意见提交给处置部门，材料不合格，原则上进行退货处理。 a.退货。 由采购部负责通知供应商办理退货。 b.让步使用 让步使用的材料，品管部进行“让步使用”字样的标识。4. 评审为让步使用的材料，品管部进行全过程跟踪，经后续相关检验项目合格后方可出货。 5.每月15日由品管部将上一月物料的质量不能达到公司目标或有重大质量问题的供应商，以《供应商交货质量反馈单》给采购部，采购部传递给供应商，并要求供应商进行原因分析及采取整改措施，以防再发。6.相关资料由采购部存档，保存期为二年。 不合格品 评审单供应商交货质量反馈单3.3过程检验工作流程工作内容使用表单领料不合格产品流程验收不正常自检质检员巡检生产组长巡检互检安排工序正常 不正常 正常 不 正 常成品 正常生产组长找研发部拿“物料清单”找仓管员领取对应物料。 物料清单生产质量跟踪单领料员目测物料是否合格，不合格的走不合格产品流程，过程参照进货不合格处理依照作业指导书，安排工序。1.当前工序操作员在加工前检查上一道工序是否按工艺文件执行，工序完成后应自行检查一遍。如发现异常需记录在生产质量跟踪单，汇报组长后，返回上一道工序重新加工。工序完成后填写“生产质量跟踪单”。2.生产组长每隔一小时巡检操作者是否遵守工艺文件加工，如发现异常需记录在生产质量跟踪单。3.质检员上下午需巡检产品各工序是否按工艺文件进行加工，如发现异常需记录在生产质量跟踪单，并核对是否由于作业指导书有缺漏或者缺陷而导致异常，如果是则更新作业指导书。3.4 成品检验工作流程工作内容使用表单成 品 检 验 NOOK专检NOOK包装检查NOOK出货检验NO NOOK1. 成品自检：产品总装出来后，生产组长应进行自检，并填写生产质量跟踪单，自检不合格由生产员工自行整改。确认无误后填写“生产质量跟踪单”。2. 成品送检：自检的生产质量跟踪单经生产部经理审核后，生产组长将生产质量跟踪单提交到品管部。3. 成品专检：品管部收到生产质量跟踪单后填写生产统计表，并对出现异常的产品进行专检，对其他产品进行抽检。如出现问题纠正并记录，将问题填写到生产统计表，如出现重大问题，反馈技术部门分析问题原因。4. 经检验合格的产品，检验员在根据需求分发合格证，并由生产部进行包装处理。生产部协助产品入库