建筑施工企业认证备查质量到记录清单.docVIP

建筑施工企业质量体系认证作业指导书 以下按要素编制，请你们按照此指导运行 要 素 提 供 资 料 4．1 管理评审 （1）管理评审计划 （2）管理评审信息 （3）内部质量体系审核报告 （4）管理评审会议记录 （5）管理评审报告 （6）管理评审报告发放记录 （7）评审后制订的纠正和预防措施 （8）纠正和预防措施的跟踪和验证记录 操作提示： （1）管理评审计划要明确： （a） 产品质量情况 （b） 内部质量体系审核情况 （c） 顾客反映情况 （d） 质量方针和质量目标完成情况（有工程分项、分部情况统计） （2）应将上述要求明确到各部门 (3) 管理评审报告要反映上述内容的评审情况和报告的分发范围 要 素 提 供 资 料 4．2质量策划 单位工程质量计划 操作提示： 质量计划编制的责任部门/责任人应明确 要特别明确关键过程和特殊工序的控制方法 明确分部、分项工程的合格品率和优良率 要 素 提 供 资 料 4．3 合同评审 （1）招标文件评审记录 （2）投标文件评审记 （3）合同评审记录 （4）合同修改记录 （5）洽商变更记录 （6）合同台帐 （7）收发文件记录 操作提示： 合同评审要在合同签订前进行 合同修改要及时传递到有关部门 做好收发文件记录 合同评审的重点是：质量要求、生产能力、交货期以及特殊要求 注意各部门的接口和最终结果的审批 要 素 提 供 资 料 4．5 文件和资料控制 受控文件清单 文件发放记录 文件更改申请审批表 文件更改通知单 操作提示： （1）公司应有文件总清单，部门应有本部门文件清单 （2）文件发放前应进行审批 （3）每份文件有唯一的编号 （4）文件的更改可以手改和换页 （5）存档的文件应有标识和控制 要 素 提 供 资 料 4．6 采购 （1）《物资采购控制程序》、《劳务采购控制程序》《包工包料控制程》 （2）分供方（分承包方）能力调查表 （3）分供方（分承包方）评价表 （4）合格分供方（分承包方）名单（册） （5）分供方（分承包方）业绩考核表 （6）分承包方档案（营业执照、生产许可证、准 用证、产品合格证、特殊工种上岗证、产品 说明书、检测报告、花名册 （7）要有采购计划、合同和质量保证协议 操作提示： 收集分承包方的档案应以其业绩、成效和资信来评价其满足合同的能力 建筑企业对分承包方的评价应从 质量体系 样品说明书 检验和试验结果 业绩和信誉四个方面评价 要对评定结论进行审批 要建立合格分供方（分承包方）档案 要对合格分供方（分承包方）定期进行监督 分供方（分承包方）出现问题要及时进行处置 要 素 提 供 资 料 4．7 顾客提供产品控制 （1）顾客提供产品明细表 （2）顾客提供产品验收记录 （3）产品合格证 （4）检测报告 操作提示： 做好产品的检验、标识、贮存、保管、领用等环节的控制 使用过程中的管理 损坏不适用遗失的处理和记录 要 素 提 供 资 料 4．8 产品标识和可追溯性 （1）材料、设备的标识：标牌、入库验收单、进 货台帐、材质证明、加工单 （2）施工中半成品的标识：任务单、施工日志、 隐检记录、“过程”中的各种记录、工序交接 记录 操作提示： 对每个产品标识或每批产品形成过程中识别和记录的唯一标志 标识的内容包括： （a）产品的品种、规格等级 （b）产品的来源 （c）产品的到货日期、批号 （d）产品的分部和位置 可追溯性是一种能力——即追查某实体的历史，应用情况和场所的能力，是通过记录来实现的 追溯的重点是：a）过程 b）产品 c）批次 要 素 提 供 资 料 4．9 过程控制 （1）施工组织设计 （2）项目质量计划 （3）作业指导书 （4）施工技术交底 （5）图纸会审记录 （6）开工报告 （7）生产计划 （8）工序检验报告 （9）关键过程和特殊过程的监控记录 （10）施工日志 （11）安全交底 （12）安全检查记录 （13）进场人员的安全培训 （14）上岗证 要 素 提供资料 4．9过程控制 （15）统计图 （16）设备运转记录 （17）设备维修保养记录 （18）计量、检测设备台帐 （19）文件和资料清单 操作提示： 生产设备受控（操作者的资格、设备的维修和保养） 工作环境受控（安全、文明施工和环境保护） 过程受控（符合质量计划、标准、规范、交底的要求） 过程参数受控（关键、特殊过程的质量控制点） 重大质量问题受控（应进行跟踪处理） 要进行技艺评定（样板间、样板墙和特定的操作要求） 人员要受控（持证上岗） 文件和资料要受控（有控制清单和受控标识） 计量检测设备要受控（有检测报告） 要 素 提供资料 4．10检验和试验 （1）