弹簧中制造过程质量管理程序.docVIP

过程质量管理程序 1 目的 建立过程监视及测量之工作指引，为满足客户要求。 2 范围 适用于本公司建立之质量管理体系过程的监视和测量。 3 职责 3.1 管理者代表：负责质量管理体系运作的监督。 3.2 首件检验员：负责制程过程产品的首件确认。 3.3 作业人员：负责制程过程产品的自检工作。 3.4 IQC：负责进料检验。 3.5 IPQC：负责产品制程过程的控制。 3.6 OQC：负责成品出货的控制。 4 定义 4.1免检物料：生产性消耗品、化工产品、同一款产品同一供应商连续进料七批合格，执行免检之物料，并由品管部建立“免检物料清单”。 4.2 特殊批次：是指新供应商首次提供的材料或有工程工艺变更后，或经要求其功能性能特殊的首次提供材料。 5作业程序 5.1 过程质量控制分为质量管理体系的过程控制和产品质量的过程控制。 5.2 质量管理体系的过程控制 本公司的质量管理体系过程主要包括客户需求评审、采购、质量策划、产品实现、产品质量控制客户、内审、不合格控制、纠正预防及改进、满意度评估等过程，这些过程按要求以文件化的程序清晰界定其控制的方法，同时严格按文件化的体系执行质量管理体系过程。 5.3 产品质量的过程控制 5.3.1 本公司的产品质量的过程控制包括进料检验、制程检验、出货检验等多个检验过程，依据客户提供的图纸和相关的检验作业指导书、《弹簧制造标准作业指导书》进行检验。 5.3.2 进料检验 5.3.2.1 物控组接到供应商的来料，若物料为“免检物料”时，物控组管理人员验证物料的数量、规格、线径、名称等, 验证合格后，由物控组直接办理来料入库手续。否则，开具“进料检验报告”一式二份通知IQC，进行来料检验，IQC依《进料检验作业规范书》检验，判定合格后，由物控组办理来料入库手续。 5.3.2.2 IQC将检验结果记录于“进料检验报告”。 5.3.2.3 特殊批次的材料检验需要提供应商相应的质量报告，若是TS产品原材料，则按《PPAP管理程序》要求，提交相应资料确认，由IQC特别标识并在“进料检验报告”备注栏中，说明特殊原因，并由物控组在存放区标识清楚;发放车间使用时，告知生产现场人员，并在IPQC巡检时特别关注;若是样品，则按材料样品管理加以管控。 5.3.2.4 所有的采购产品应经检验合格后方可入库，并按规定要求标识、分类储存，做到帐、卡、物 一致。 5.3.2.5 经加工后返回的外发产品应放至二楼待检区，由OQC按顾客的要求进行检验，合格者送至相应的工序，不合格者由物控组将其返回外协加工厂家重新处理。 5.3.2.6 若来料检验不合格时，依《不合格品管理程序》执行。 5.3.3 制程检验，产品实现过程中，IPQC应根据策划后的规定和相关技术文件、质量管理文件等对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否符合规定的要求，合格的产品方可转序。 5.3.3.1生产开始时（上班或换班）或供需因素调整后（换人、换料、换产品、换工装、调整设备等）对制造过程的第一件或前几件产品进行的检验为首件检验； 5.3.3.2首件检验由首件检验员于作业人员共同进行，操作者首先进行自检合格后送首件检验员按《弹簧制造标准作业指导书》进行专检，结果记录于“品质控制记录表”上，并通知作业人员开机生产；首件未经检验合格，不得继续作业。 5.3.3.3检验员应按规定在检验合格的首件上做出标识，并保留至该批产品完工； 5.3.3.4作业人员在生产过程中应按《弹簧制造标准作业指导书》、图纸和首件样品进行不定时的自检工作，发现问题应及时向现场管理人员和IPQC汇报，由其对问题进行处理。 5.3.3.5巡检：IPQC在生产过程中依据产品特性和客户要求，选择适当的测量设备，并依据首件确认条件对产品进行质量检验与控制，将检验结果记录于“品质控制记录表”等巡检报表上，具体要求按《过程检验作业规范书》执行。 5.3.3.6对热处理、喷丸等产品实现过程应配备必要的巡检作业指导书，IPQC应对其工作环境、有关的工艺参数进行监控。5.3.3.7定点检验：IPQC在定点检验区，依《弹簧制造标准作业指导书》对产品进行检验，并将检验结果填写在“流程卡”上，签名确认，判定合格后，方可予以放行。 5.3.3.8 发外加工之前检验：检验结果取5个结果，记录在“出货成品检验报告”上，手写上“外发”。 5.3.3.9 若检验过程中发现产品不合格时，依《不合格品管理程序》执行。 5.3.3.10 IPQC有权对产品实现工作现场的工艺纪律执行情况实施监督。 5.3.4 成品出货检验 5.3.4.1 制程检验依据《过程检验作业规范书》判定合格的产品，通知OQC做最终成品出货检验，具体按《最终检验作业规范书》执行。 5.3.4.2 OQC依据