兰州大学差旅费管理于办法.doc

兰州大学差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为保证出差人员工作与需要，规范差旅费管理，参照财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》、《甘肃省省级党政机关和事业单位差旅费管理办法》，结合我校实际 , 制定本办法。 本办法适用于差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第二章 差旅费借款及报销 　　第五条　各单位要建立健全出差审批管理制度，严控制。出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 出差人员乘坐交通工具的等级见表交通工具 级别 火 车 轮 船 飞 机 其他交通 工具 软席 软座、软卧） 一等舱 头等舱 凭据报销 软席 软座、软卧） 二等舱 普通舱（经济舱） 凭据报销 其他人员硬席 （硬座、硬卧） 三等舱 普通舱 （经济舱） 凭据报销 　　第十一条　乘坐火车，从当日晚 8时至次日晨 7 时乘坐6小时以上的或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的按实际乘坐的硬座票价的 80% 给予补助可以乘坐软卧而改乘硬卧的不再给予补助住宿费住宿费在出差地住宿费开支标准上限内凭票据实报销。具体标准 标 准 级 别 省 外 省 内 市 州 县 院士、副部长级领导 其他校领导 正高职、正处长级 其他人员 200 150 100 　　第十四条　出差人员住宿标准：原则上院士、副部长级校领导住套间；其他校领导住标准间（单间）；其余人员两个人住一个标准间。单人出差或男女出差人员为单数，其单个人员可以住一个标准间，其住宿费按上述规定限额标准的两倍内凭据报销，超支部分自理。使用科研经费的，根据实际情况，住宿标准可适当放宽。 　　第十五条　出差人员无住宿票，一律不予报销住宿费。伙食补助和公杂费出差人员的伙食补助费和公杂费按出差自然日历 天数实行定额包干，具体标准为 　　（一）伙食补助费省外每人每天 50 元 , 省内每人每天 40元。 公杂费省外每人每天 30 元 , 省内每人每天 20 元 , 用于补助通讯、交通等支出。 出差人员后，不得再另外报销餐费电话费。出差人员由、接待单位其他单位免费提供交通工具，应如实申报，公杂费减半发放。参加必须到基层单位实 见 习、锻炼、挂职、支援工作及各种工作组 队 等工作人员 , 在基层单位工作时间在 30 天之内的 含 30 天按出差标准报销；超过 30 天的 , 每人每天发放伙食补助费 15 元 , 不报销住宿费和公杂费。在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费均按出差标准执行。兰州大学出差审批表（第一联） 出差人员填写 出差人员（共 人） 姓名 性别 职称 职务 工作部门 备注 出差地点： □省内 （ 市 县） □省外 （ 省 市 县） 是否申请乘坐飞机： □是 □否 出差天数： □3天以内 □ 3~10天 □10天以上(请注明)： 出差任务： □公务性出差 □培训 □参加会议 □学生出差 □其他（请注明）： 使用经费： □教育经费 □科研经费 □是 部门编码 ＿＿＿＿＿＿＿ 项目编码 ＿＿＿＿＿＿＿ □否 拟借款金额： 万 仟 佰 拾 元（￥ ） 填表人签名： 年 月 日 单位（项目）负责人填写 是否同意出差： □是 □否 是否建议乘坐飞机：□是 □否 审核借款金额： ￥ 元 （签名） 年 月 日 （公章） 相关部门填写 是否同意出差： □是 □否 （签名） 年 月 日 （公章） 主管校领导填写 是否同意乘坐飞机： （签名） 年 月 日 财务审核人员填写 核定借款金： 万 仟 佰 拾 元（￥ ） （签章） 本表一式二联：第一联代借款单，第二联在报销时与差旅费报销单一并提交。 下面是“十个小故事大道理