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XXXXXX股份有限公司
ISO 14001环境管理系统
环 境 体 系 内 部 审 核
总 结 报 告
名称： 审核日期： 年 月 日 地址： 审核序号： 审核部门及区域：
依据环境手册版本(编号/版次/日期) 审核员姓名：
XXXXXX股份有限公司
ISO 14001环境管理系统环境审核总结报告
缺 点 一 览 表
审核项次 要求事项 审核项目 缺点结果类别 缺点报告表
编 号 主要 次要 无 4.1 一般要求事项 4.2 环境政策 4.3.1 环境因素 4.3 规划（策划） 4.3.2 法律、法规和其他环境要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识(强调能力 4.4.3 信息交流 4.4.4 环境管理系统之文件化 4.4.5 文件管制 4.4.6 作业管制 4.4.7 紧急事件准备与应变 4.5 检查 4.5.1 监视和测量 4.2.1 合规性评价(其它要求) 4.5.3 不符合、矫正及预防措施 4.5.4 纪录 4.5.5 内部审核 4.6 管理审查 注：(1)审核项目以「?」注记；缺点类别之判定以「?」注记。
(2)未予审核项目以「NA」注记。
XXXXXX股份有限公司
ISO 14001环境管理系统环境审核缺点报告表
审核项次： 缺点结果类别：主要/次要 缺点报告表编号：
缺点说明： 受审核单位采行之矫正计画及预定矫正日期(或意见) 受审核
单位签名： 审核员签名：
XXXXXX股份有限公司
ISO 14001环境管理系统环境审核现场观察报告表
审核项次 现 场 观 察 结 果 缺点报告表
编 号 受审核
单位签名： 审核员签名：
页数： 之
环境稽核总结报告
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