2014物资采购细则.docVIP

物资采购管理细则 各车间、科室： 为了加强物资采购监督管理，确保施工生产安全有序顺利进行，近一步规范物资采购行为，净化采购渠道，保证物资质量，降低采购成本，提高物资管理水平，按照《 运营物资采购供应管理办法》（ ）的要求，特制物资采购细则》，望认真遵照执行。工务机械段物资采购细则 物资采购管理工作是我段成本管理的重要组成部分。加强物资采购管理，对于降低生产成本，保证物资质量，确保施工安全生产具有切实意义。为进一步完善和加强我段的物资采购管理工作，特制定本细则。 一、物资采购组织机构 1.成立物资采购领导小组 组 长： 副组长： 成 员： 2.物资采购领导小组下设物资集体采购办公室，办公室设在材料科。办公室主任为材料科科长，副主任为相关科长及行政监察。组员为材料科、设备科、施工科、计财科相关人员。 3.物资集体采购领导小组的职责： ⑴负责段物资采购工作的领导与协调。 ⑵对集体采购过程中违反规定、弄虚作假的行为作出处罚或提出惩处意见。 4.物资集体采购办公室的职责： ⑴贯彻执行国家、铁道部物资管理的政策法规及铁路局有关文件。 ⑵负责集体采购的日常工作和信息收集。 ⑶定期向采购领导小组汇报采购情况。 二、物资采购的基本原则 1.大宗物资采购要坚持采购领导小组集体研究决定，职能部门严格执行，纪委参与监督，其他部门进行配合的原则。 2.物资采购要按照市场竞争的准则，坚持公开、公平、公正和择优定价的原则，做到所采购物资质量保证、价格合理、供货及时，实现集体议价、公平交易。 3.要严肃物资采购纪律，不准采购伪劣产品或发生其它违规现象。 4.遵循主渠道采购原则，按照先生产厂家，再专业批发（代理商），后零售市场的顺序，做到货比三家、质优价廉。 5.段内施工生产所需物资全部归口管理，归口部门为材料科。其他技术、业务部门按其专业分工，只能对所需物资提出技术、质量、成本方面的要求，并对质量、价格和服务方面进行监督，不能以任何理由直接或间接从事采购工作。 三、物资采购的具体办法 1.段预算管理办法规定的车间一般材料由车间材料人员进行自购，经使用人验收后，段材料科科目负责人审核签字后报销。车间自购一般料超支部分须写明原因，报预算办批准，经主管段长签字后，方可报销。2、物资采购实行计划管理，车间材料员根据车间技术员及预算办的意见，在施工开始前填写《工务机械段物资购置计划表》（表1），报科目负责人审批，经主管段长签字后由材料科统一进行购置（预算办法规定的车间自购料除外）。线上料由施工科根据施工任务量给材料科下达《线上料计划申请表》后，材料科方可进行采购，严禁无计划进行采购。 3、车间异地施工发生临急用料（不在自购料范围内的），由车间材料员报科目负责人（电话通知），经科目负责人同意后，材料科根据具体情况组织采购（自采或授权车间自购），对急用料单笔金额在2000元以内的由材料科计划员负责组织采购，超过5万元的物资，材料计划员要填记《临急用料联签表》（表2），报主管领导签字后，会同技术部门相关人员共同办理。《临急用料联签表》材料科留存，以备查阅。临急用料不得超过全年计划的15%。 4.一次采购额度在5000-- 50000元的料具、配件由段行政监察和材料科相关人员及技术部门人员通过市场调查，货比三家后，确定供应商，段纪委监督采购全过程。 5.一次采购额度在5—10万元的物资由段集体采购办公室公开采购，对供应商的资质、产品质量、价格、费用、服务、信誉等进行严格审查，坚持择优选购，确定采购物资供应商后，必须签订购料合同或协议（一式三份：供货方一份，集体采购办公室一份，计财科一份），并由段长（委托法人代表）签字认可，且严格验收、货到付款。 在召开段集体采购办公室会议时，全体人员通过协商后，形成决议，并在集体采购会议记录上集体签名。由材料科保存会议记录，以备查阅，同时上报段纪委备案。 5.单项物资采购额度在10万元以上或全年累计金额在10万元以上的，由材料科根据相关科室提报的用料计划，遵照《呼和浩特铁路局物资设备招标管理办法》和《呼和浩特铁路局物资采购供应管理办法》的要求，上报铁路局招标办公室，进行公开招标。 6.燃料由材料科统一定点集中采购，特殊情况材料科无法订购的经材料科同意后车间方可自购。否则，材料科不予办理相关收支凭证的手续。 7.局管料（主要指线上料、油脂）不论单价高低，一律不允许自购，必须由材料科上报物资处供应。 四、集体采购工作的业务流程 1.拟定采购数量、采购价格、技术标准、质量要求。 2.市场调查，确定邀请供应单位，原则上同一类型物资邀请3家供应商。 3.对供应单位进行资质审查，审查的内容包括供应单位是否为正式注册合法企业；是否具有独立的签约能力；所需物资是否在经营范围内等。 4.编制物资报价单（表5），在集体采购会议10天前向供应