合肥市1-5月份财政预算执果行情况分析.docVIP

合肥市1-5月份财政预算执行情况分析 一、5月份财政收支情况 5月份，全市单月财政收入年内首次突破30亿元，完成31.29亿元，仅次于去年4月份31.71亿元，创历史第二新高，比上年同期增长14.24%。其中：地方收入完成17.27亿元，同比增收4.52亿元，增长35.46%。 分部门看，各征收部门完成情况如下图：分级次看，市本级财政收入完成20.88亿元，同比增长15.3%；区级财政收入完成6.73亿元，增长8.98%；县级财政收入完成3.68亿元，增长18.37%。 分项目看，增值税完成6.24亿元，同比下降1.58%；营业税完成6.5亿元，增长64.14%；企业所得税完成8.21亿元，下降9.68%；个人所得税完成1.07亿元，下降10.83%；消费税完成1.54亿元，下降15.85%；契税完成1.94亿元，增长48.09%；城建税完成0.84亿元，增长50%；非税收入完成1.65亿元，下降5.17%。 全市财政支出完成16.53亿元，比上年同期增加2亿元，增长13.81%，主要是城乡社区服务支出6.28亿元，增长9.44%；社会保障与就业支出1.9亿元，增长26.25%；教育支出1.72亿元，增长3.34%；采掘电力信息等事务支出1.02亿元，增长17.86%；公共安全支出0.77亿元，增长10.33%；医疗卫生支出0.64亿元，增长46.03%；交通运输支出0.2亿元，增长87.71%。 二、1-5月份财政收支情况 1-5月份，全市财政收入完成132.67亿元，增收1.29亿元，比上年同期增长0.99%，实现了“止跌回升”，剔除地税部门去年同期清欠集中缴库15亿元因素后，1-5月份全市财政收入实际增长14.01%。完成全年收入目标的38.3%，落后序时进度3.37个百分点，占全省财政收入的比重为21.99%，增幅低于全省平均增幅4.21个百分点，在全省17个市中排第15位；地方收入完成71.05亿元，增长2.05%，增幅低于全省平均增幅5.65个百分点，在中部6个省会城市中增幅排名第5，总量排名第4。全市实现税收收入121.8亿元，下降3.39%，占财政收入的比重为91.81%。 分级次看，市本级财政收入完成89.2亿元，同比增长2.15%；区级财政收入完成27.35亿元，下降6.7%，降幅收窄4.15个百分点；县级财政收入完成16.12亿元，增长9.41%。 分部门看，各征收部门征收进度情况如下图：分项目看，增值税完成33.31亿元，同比增长9.98%；营业税完成25.36亿元，下降16.09%；企业所得税完成26.31亿元，下降15.43%；个人所得税完成6.39亿元，下降1.3%；消费税完成8.26亿元，增长2.81%；契税完成5.99亿元，下降16.9%；城建税完成3.67亿元，下降11.56%；非税收入完成10.87亿元，增长1.05倍。 全市财政支出累计完成74.11亿元，完成预算的38.03%，比上年同期增长38.52%，增幅在中部6个省会城市中排名第2，全省排第11，其中市本级完成40.93亿元，同比增长47.3%，完成预算的37.11%。分项目看，支出进度较快的大类主要是：环境保护支出1.16亿元，完成预算的68.18%；社会保障与就业支出9.48亿元，完成预算的49.03%；城乡社区服务支出23.9亿元，完成预算的47.81%；采掘电力信息等事务支出10.65亿元，完成预算的44.77%。此外，部分大类支出进度较慢，如科学技术大类年初预留的5亿元自主创新专项资金、1亿元创业风险投资引导资金等仍未分配使用，目前仅支出0.48亿元，完成预算的5.25%。三、预算执行特点 5月份，全市各级财税部门在市委、市政府的坚强领导下，加强征管，应收尽收，全月入库财政收入31.29亿元，为实现全年收入目标打下了良好基础。 （一）县区收入增长迅猛，全市财政收入创年内新高 5月份，在上月全市财政收入首次完成月均收入任务的基础上，各县区各征收部门按照市领导在全市财税工作座谈会上的指示精神，统一认识、群策群力，按照市里统一部署，落实收入计划，全月完成财政收入规模较前4月均有较大幅度提升，收入总量创合肥近年来第二新高。 除市本级财政收入继续保持稳步增长，十个县区尤其是各区（开发区）收入增长迅猛，同比增幅由上月的“五正五负”提高到本月的“八正两负”。其中，高新区、蜀山区和肥东县，同比增幅分别达到60.21%、39.96%和37.09%，拉动全市财政收入同比增长2.77个百分点。庐阳区今年以来受政策调整影响收入进度相对较慢，但5月份也开始出现好转，共完成财政收入1.53亿元，虽然同比下降6.13%，但环比增长43.97%，进一步缩小了与其他县区在进度上的差距。 （二）主体税种环比全面增收，收入质量不断提升