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后勤管理效能监察实施方案 一、工作目的 全面了解企业后勤管理工作状况，认真查找管理工作中存在的不足，进一步规范企业经营，维护企业利益，促使企业加强科学管理。 二、工作范围 本次效能监察范围包括公司所属全资、控股、代管各单位。 后勤机构具体包括由企业直接成立或以各种形式参与成立、控制的为企业服务的医院、学校、幼儿园、食堂、派出所、警卫、物业（或房产部门）等机构或单位。 三、工作内容 （一）企业基本情况 了解企业基本情况、企业后勤管理的模式、后勤机构（单位）的基本状况等情况。 （二）后勤机构（单位）的基本情况 逐一了解每个后勤机构（单位）的基本情况，包括成立时间、历史沿革、负责的工作范围、职工人员及构成、工资成本、资金收入及来源、资金支出及项目、拥有的资产及状况、未来变革计划等情况（详见附表一）。 （三）效能监察具体内容（详见附表二） 1、后勤机构（单位）的内部管理情况。包括制度建设机制情况如何，是否建立了有关工作制度和管理制度，以及制度是否得到有效执行；工作职责划分情况如何，是否清晰、明确，内部管理是否存在混乱、无序情况。 2、后勤机构（单位）的财务收支情况。包括财务管理情况如何，是否建立了独立的财务帐套，并对收支情况进行详细、完整记录；收支审批及操作程序是否合理；资金管理情况如何，各项收入、支出是否符合相关规定；是否存在私设小金库、私自截留收入、虚报支出或不合理支出等情况。