2011年-5月份经营分析.pptVIP

2011年1-5月份控制节点分析 注水管理区 一、指标完成情况： 1、生产指标： 管理区1—5月份完成注水量318.9万 m3，1—5月份设备完好率98.55 ﹪，干压达标率 98.38 %， 泵效：柱塞泵96.4%，离心泵78.7%。 2、成本指标： 2011年我管理区成本控制指标为3437.75万元。1-5月份成本控制计划指标为1528.16万元，目前实际支出费用1510.62万元，与计划相比节约17.55万元。 如下图： 2011年成本支出统计表 2011年成本支出统计表 二、成本要素节支分析： 1、材料费用： 1-5月份支出39.2万元，比计划26.41万元，超支12.78万元。去年同期支出34.08万元，今年与去年同期相比超支5.12万元。 超支原因： 今年以来，管理区在加强系统节点管理的同时签于材料费紧张的严重局面，进一步加强了材料费用的管理，树立过紧日子不放松的思想，年初重新制定了材料领取制度，严格按照班组长申报、主管经理落实、审批，材料员落单、发料，领料人签字，并采用“月度考核，季度兑现”的奖罚操作规程进行操作，由于在会战期间采油队洗井频繁，部分泵站增加开泵台数以及污水腐蚀严重造成材料费支出增大： 1-5月份材料费支出主要原因一是由于更换回流闸门7个；外输闸门6个，二是到目前为止已领机油8吨，库存0.5吨。与去年同期相比多用2吨，主要原因是1-5月分大修设备多，大修后换油用。三是1-5月份用安全阀15个，支出费用1.2375万元，压力表支出400元；四是1-5月主要用料盘根约5.7万元，柱塞约3.4万元，阀组约3.0万元，阀片约支出1.0万元，皮带约支出1.2万元。总承约支出6.2万元，连杆及连杆卡子约支出2.0万元。漆主要支出月1.0万元。五是会战期间为保证干压达标，纯一注、纯五注、纯六注等部分泵站开泵台数较多，在更换盘根、柱塞、阀体总成、密封函总、皮带、等配件时消耗较多。所以造成了1-5月份材料费用的超支。 2、电费： 电费一直是我们管理区操作成本的大头。2011年注水管理区总的计划电量是4978.1024万千瓦时，一月至五月的计划电量是2223.3288万千瓦时，一月至五月总的平均计划电量为2074.2093万千瓦时，一月至五月实际的用电量为2163.0790万千瓦时，比计划节约了60.2498万千瓦时，比平均的计划电量超支了88.8697万千瓦时；去年一月至五月电量为2087.8174万千瓦时，今年同期比去年同期超支了75.2616万千瓦时 （1）、电费支出的主要因素： A：注水泵站，具体分析如下： a：柱塞泵站2011各种因素统计如下表： a：柱塞泵站2011各种因素统计如下表： a：柱塞泵站2011各种因素统计如下表： a：柱塞泵站2011各种因素统计如下表： a：柱塞泵站2011各种因素统计如下表： a：柱塞泵站2011各种因素统计如下表： 通过以上各项的对比，柱塞泵方面今年同期 1-5月电量比去年同期1-5月电量超支的主要原因 是： 电量超支主要原因 1、梁二注的分析在后面； 2、纯四注去年6月经过改造，今年的泵压25.4兆帕，开4台泵。去年20.4兆帕，开2台泵。对比2011年1-5月份泵增加运行时间1563小时。每小时耗电增加37KW.H，电量较2010年增加了579600KW.H。 3、纯五注的4#泵电机为185V，为排量大的泵，去年1-5月4#泵平均只开了20天，今年1-5月4#泵平均开了50天，大约增加电量为13.3200万千瓦时； 4、对比纯三注和纯五注的运行时间2011年运行时间的比2010年运行时间增加了177个小时，2010年平均每小时耗电为77KW.H，2011年平均每小时耗电为79 KW.H，今年比去年每小时耗电增加了2KW.H，电量较2010年增加了51872KW.H; 电量超支主要原因 5、纯十注今年3月23号2#大修回来运行，大修的泵无漏失，提高了泵效，有效的节约了电量，所以今年的日耗电比去年的日耗电有所下降； 6、纯一注2011年1-5月较去年减少电量33.5204万KW.H，2010年1-5月开6-7台泵，今年开4台泵，运行时间减少了5078小时； 7、纯八注电量上升主要是辅助设备今年耗电比去年有所增加：(1)喂水泵从2010年12月2日正式启用，一直到现在共运行了4204个小时，2010年1-5月没有运行过，增加电量为3.1530万KW;(2)精细过滤2010年4月5日启用到4月26日停，2010年1-5月共运行了537个小时，共耗