新员工培训-财务2014(2014.7.16).pptxVIP

Chinapay 新员工培训　计划财务部2014年7月主要内容差旅费报销制度本着节约从俭的原则，采取经济有效的方式，所定标准均为上限，对于超过额定标准的费用，将不予以报销。凡出差超出员工工作所在地50公里以外地区，必须在OA上提交出差费用申请表，并由部门负责人、分管领导审批。出差申请单上需注明出差行程、出差期间、费用预估等相关内容。出差申请人在出差申请被批准后，由办公室专人负责根据员工预留行程信息在专用账户预定机票。办公室专人负责后续的出差机票报销。原则上，员工自行订购的机票将不予报销。住宿费：一级城市（北京、广州、深圳）400元/晚；二级城市（省会、沿海城市）300元/晚；其他城市200元/晚。同性出差人员两人一间，特殊情况需报批。伙食补贴100元/日（出差伙食补贴的计算单位是半天）；出差天数超过7天，伙食补贴按60元/日报销；因会议出差，食宿由会议主办方统一解决的，不再报销住宿费及伙食补贴。公司已统一购买交通意外险，因此出差时员工自行购买的保险不可报销。出差时的私人费用不可报销（健身、桑拿、运动、私人阅读刊物、个人修饰、酒吧、无法解释的酒店费用、员工配偶费用，及出差时的任何私人旅行费用，各类罚款单等）。员工报销出差费用时（如交通、住宿等）请将OA出差费用申请表打印随报销单一起提交。办公费报销制度办公费包括购置办公用品；办公用设备的保养、维修费用；书报杂志、账表资料等支出及名片、