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* 职业健康安全管理体系标准 4.5.4 记录控制 职业健康安全管理体系记录可包括：危险源辨识风险评价及风险控制记录、意识和技能培训记录、安全教育记录、协商交流记录、职业健康安全会议记录、体系运行过程监测记录、健康监测报告、体检报告、安全防护设施管理记录、个体防护用品发放维护记录、应急响应演练报告、事件（包括事故）及跟踪记录、不符合控制记录、合规性评价记录、管理体系审核记录、管理评审报告等。 记录本身应保持清晰、及时、真实，字迹清楚，易于识别。 记录的管理应做好标识、收集、编目、组卷，提供适宜的环境，建立记录保存、使用的管理制度。 * 职业健康安全管理体系标准 4.5.5 内部审核 组织内部管理体系审核的目的：全面覆盖式的评价体系与管理标准、法规及组织预定安排工作的符合性，体系运行的有效性，实现方针目标的情况；并向管理者报告审核的结果。 组织职业健康安全管理体系的内审活动应建立程序，并按程序的要求进行。 在对体系做出总的评价的基础上，要确保对内审中提出的问题有效整改。责任部门应分析不符合的原因，制定纠正措施。审核组应对纠正措施的实施及有效性跟踪验证。 GB/T28001标准控制的对象是职业健康安全的风险，目的是危险和风险的预防，追求的是零风险，旨在使员工受益。 * 职业健康安全管理体系标准 4.6 管理评审 为达到管理评审的目的，评审的输入应充分，内容包括：内外部审核的结果；相关方反馈的信息；合规性评价报告；组织职业健康安全管理现状（取得的绩效和出现的问题）；员工参与和协商、方针目标实现程度；事件调查、采取的纠正措施和预防措施；内外部环境变化；体系改进的建议等。 最高管理者在对职业健康安全管理体系作出全面评价的基础上，提出体系改进要求。最高管理者提出的改进要求要落实人员和时间，责任部门对改进措施的实施情况和有效性进行跟踪和验证。 * 职业健康安全管理体系审核 职业健康安全管理体系审核（检查）关注的重点： 1.法律法规、标准的收集、评价及依据； 2.危险源的辨识和风险的评价； 3.职业健康安全目标和管理方案； 4.与员工的协商和交流； 5.项目策划、施工组织设计的内容、特种设备检验报验情况； 6.安全技术交底； 7.施工机械的验收、使用；特种设备的使用监测和管理； 8.施工机具（移动和手持电动工具）的管理； 9.临时用电的验收和管理； 10. 危险性较大的分项分部工程安全专项施工方案的论证和审批； * 职业健康安全管理体系审核 11.冬雨季施工安全管理、高空作业、立体交叉作业的安全管理； 12.易燃、易爆、危险化学品的控制； 13.劳动防护用品的配置和使用管理； 14.消防设施的管理； 15.火灾爆炸的控制； 16.对供应商和工程分包方施加的影响； 17.应急预案的制定和演练； 18.特种作业人员的管理、新员工的教育培训； 19.职业病的控制、员工体检活动； 20.目标的实现情况评价； 21.安全隐患的纠正、安全事故的处理、纠正和预防措施制定和实施； * 职业健康安全管理体系审核 22.有关投诉的处理； 23.业主、监理 、相关方的意见； 24.法律法规遵守的情况； 25.内审、管理评审有关要求的落实。 * 职业健康安全管理体系审核 GB/T28001-2011管理体系运行应提供的证据 4.2 方针的内容及其内涵； 如何使方针成为全体员工的行为准则； 方针的管理。 4.3.1 各区域所辨识危险源的充分性； 评价方法的运用，风险评价的合理性； 按风险控制层级对风险控制措施的确定； 对危险源、风险评价的变更管理。 4.3.2 法规和其他要求的识别获取适用性的确定； 具有重大风险岗位法规的传达； 法规和其他要求的更新。 * 职业健康安全管理体系审核 4.3.3 目标的内容及分解、评价； 管理方案的确定及实施情况。 4.4.1 最高管理者、安全主管等相关人员职责的落实； 职业健康安全管理活动资源的保障； 4.4.2 岗位人员能力的确定和评价； 培训的计划记录及效果的评价。 4.4.3 员工参与和协商职业健康安全管理活动的证据； 与外部相关方信息的沟通。 4.4.4 形成的分层次管理体系文件。 4.4.5 文件控制的效果：使用文件的受控状态；文件发放是否到 位。 * 职业健康安全管理体系审核 4.4