《食品安全管理体系内审检查记录表》.docVIP

食品安全卫生控制体系、HACCP体系 内部评审检查记录 编 号： 加工工厂： 备案编号： 产品类别： 评审日期： ******有 限 公 司 说 明 一、本记录适用于******有限公司食品加工工厂的卫生质量体系、HACCP体系的内部审核。 二、内审组对加工工厂的内审按照以下程序进行： 成立内审组。 内审组制定内审计划。 内审组与被审核加工厂人员召开见面会。 文件评审 生产现场评审 总结会，内审组向被审核加工工厂反馈内审终发现的问题及内审过程。 内审组成员对存在问题的整改进行跟踪检查。 三、内审组在内审过程中对照本记录表中所列的项目，根据检查的实际情况进行填写，如有“不符合”或“不适用”情况可在“客观描述”中进行填写，如“客观描述”不足以填写可在备注中详细列明。 四、本记录有内审人员填写完成。 五、本记录作为工厂内部审核过程中的原始凭证，内审人员不得随意漏项、漏填。 审核、验证的依据 1、《出口食品生产企业备案管理规定》 2、《出口速冻方便食品生产企业注册卫生规范》 3、《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》 4、《卫生质量手册》、《程序文件》、《HACCP计划》、《GMP》、《SSOP》 审核的目的 1.衡量现行的食品安全卫生控制体系、HACCP体系的运行及符合情况 2.确定食品安全卫生控制体系是否得到妥善的实施和保持 3.评价企业内部的管理是否能够保证质量管理体系的持续有效和适用。 4.识别体系中可进一步改进的机会 一、文件审核 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 1.1 企业有卫生质量方针、目标，达到预定目标 1.2 有组织管理机构、部门和明确的岗位职责 1.3 有良好操作规范(GMP) 1.4 有卫生标准操作程序(SSOP) 1.5 有职工培训计划、记录 1.6 有产品标识、质量追踪和产品回收制度 1.7 有加工设备、设施维护保养程序 1.8 有计量、监控设备校准程序和规程 1.9 有加工工艺及产品标准 1.10 有质量检验管理制度 1.11 有不合格品控制的规定 1.12 有实验室管理制度 1.13 有原辅料、食品添加剂、食品相关产品的合格供应商评价程序 1.14 有文件资料控制程序 1.15 有防虫、防鼠措施和执行记录 1.16 规定了产品加工过程中的卫生质量关键控制点，有书面HACCP计划。有监控记录 1.17 有内部审核制度 1.18 有食品防护管理程序 1.19 有工序检验／成品检验／出厂检验作业规程和执行记录 1.20 有报检人员管理制度 1.21 有产品在进口国（地区）通关报告制度 1.22 有工厂布局、人物流、供排水、气流、防虫鼠图，各种图与实际相符 备注 二、加工、检验人员 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 2.1 本年度按健康检查计划对相关人员实施健康体检 2.2 现场观察生产人员更衣、穿戴、洗手消毒符合要求 2.3 患有碍食品卫生的疾病者及时调离工作现场并有相关记录 2.4 抽查2名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况 2.5 工作人员保持个人卫生清洁，不将与生产无关的物品、饰品带入车间 2.6 检验人员按要求完成现场检验，并能满足检验工作需要 2.7 按洗衣要求进行洗衣，洗衣设施好用 2.8 对外来人员按照要求进行检查、记录 备注 三、厂区环境 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 3.1 厂区周围环境无有碍食品卫生的因素 3.2 厂区内无兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品 3.3 厂区原料、辅料、化学物品、包装物料储存的辅助设施卫生状况良好 3.4 厂区路面平整、无积水，厂区无裸露地面 3.5 厂区平面图与实际相符 3.6 厂区适当绿化 3.7 厂区无鼠、蝇、害虫滋生地，有防蝇、防虫、防鼠措施 3.8 厂区冲水式卫生间并设有配套洗手设施，卫生间满足需要 3.9 厂区卫生间保持清洁；有防蝇、防虫、防鼠设施 3.10 厂区污水、下脚料、垃圾及时清除，