物资部工作流返程细则.docVIP

饮片采购流程细则： 根据生产计划拟定采购计划 采购计划结合仓库库存和生产计划拟定 采购计划确定后，询价 询价交给汪总审批 审批通过，落实（分两种情况：一种交由供应商供货，一种道地采购），否定就交还生产部重新来过 落实供应商或道地采购后，物资部跟踪物料生产及运输时间 物料到我司入库后，仓库申请检验 质量管理部反馈检验结果给仓库 仓库告知物资部，不合格物料物资部联系供应商安排退换货；合格物料物资部反馈给供应商并通知开增值税发票 增值税发票分两联，其中一联交由仓库入库，另一联物资部暂留作登记（等仓库入好库后一起交由财务存档） 仓库入好库后，交由物资部，物资部交给汪总审批，再次交还物资部，物资部将两联增值税发票和入库单交给财务存档 付款申请：如供应商送货付款分两种，一种正常排款，一种货到检验合格后付款；道地采购，现款现货。 包材采购流程细则： 每个月催生产部要生产计划，制定每月采购计划。 问仓库寻要最近的原料、辅料、包材的报表。 计算出月计划生产的需要量在与报表实际库存核对，做出采购的初计划。 采购初计划拿与生产进行核对并进行改正做出最后的敲定。 根据最后的采购计划整理并找订货签字稿 整理订货签字稿送至质量部审核（若内容有错误拿回从新修订在送至质检部审核直到正确。） 将质量部审核签字的订货稿传真给供应商，打电话和供应商核对传真件有无收到并且传合同。 供应商收到合同或