用友软件仓管员操作基m本流程.docVIP

用友软件仓管员操作基础流程 增加存货 进入基础设置模块→存货→存货档案，设置存货卡片，基本:存货代码，存货名称、规格型号、计量单位和存货属性；“控制”点击是否批次管理、是否保质期管理（注：包材类不点击保质期管理） 采购单据 （1）采购入库单的录入 采购入库单由仓库保管员录入，录入方法为直接录入法：进入采购管理模块 货到时：点击“增加”→选择“采购入库单”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。（注：单价为不含税单价） 退货时：点击“增加”→选择“采购入库单（红字）”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。（注：退货时必须注明退货原因） （2）采购入库单的审核： 审核人进入库存管理模块→“采购入库单审核”→复核入库单后，点击“审核”。 3、销售发货 成品发货单的录入在销售管理模块 发货时，点击“增加”→选择“发货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。 退货时：点击“增加”→选择“退货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。 发货单或退货单录好后，由财务部出纳审核，审核后→进入库存管理“销售出库单生成/审核”→点击“生成”→选择