三标一体化管理体系内审表.docVIP

4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件 组织是否有文件的管理体系? 相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? 与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少? 组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? 电子形式文件的使用是否有效? 管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? 管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? 一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 查询相关文件的途径 有否规定查询相关文件的途径? 文件是否便于查阅? 4.2.2 管理手册 4.2.2 质量 手册 管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? 管理手册是否包括管理体系的范围。 管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 管理手册是否引用或包括程序文件。 管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。 手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和资料控制 制定的文件控制程序是否符合要求 文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? 程序文件是否有效版本? 外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例? 是否规定了文件夹的保管办法? 是否规定了适用和定期评审文件的有效性? 对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? 是否规定了失效文件的处置、管理办法? 文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 所有文件是否字迹清楚? 所有文件标识是否明确? 文件发布前是否得授权人的批准? 所有文件是否均注明制定或修订日期？ 4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和资料控制 文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 文件修改后是否重新批准？ 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ 使用处是否都使用适应文件的有效版本？ 文件的查找是否方便？ 文件的保管是否有效？ 外来文件的控制 是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？ 执行的如何？ 作废文件的管理 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ √ 4.2.4 记录 控制 4.5.3 记录 控制 4.5.3 记录 4.5.3 记录和记录管理 是否有对记录进行管理的程序 程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定? 本组织与有关的记录有哪些? 与受审核部门有关的记录有哪些? 程序中是否包含对记录的质量要求? 是否有保存期限的规定? 4.2.4 记录 控制 4.5.3 记录 控制 4.5.3 记录 4.5.3 记录和记录管理 记录管理的实况 是否对记录进行了清理,并列出了清单? 对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致? 记录是否填写正确、字迹清楚? 贮存是否便于存取和检索? 贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当? 过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证? 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性? 员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息? 5.1 管理 承诺 5.1 管理 承诺 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? 总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行? 是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工? 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现? 是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。 是否为每项活动提供充分的资源。 5.2 以顾客、环境和员工为关注焦点 5.2 以顾客为关注 焦点 组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的? 组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求? 组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他