技术文件控制程c序2012.10.docVIP

技术文件控制程序 1 目的 为了对技术文件的编号、编制、审批、发放、使用、评审、更改、作废等环节实施控 制，保证技术文件的完整、有效、统一及正确，防止作废文件的非预期使用以及保密项目技术资料的安全、保护、管理，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用技术管理室、质量管理室、现场分部及相关单位。 本程序适用于公司与质量管理体系有关的技术文件的管理过程。 3 术语与定义 无 4 过程分析 所需资源 ⑤ 计算机、复印机、档案柜、档案袋、打印机、打印纸、交通工具、内部网络 谁进行？④ 标准化工艺员、资料管理员、各保存和使用单位相关人员、各相关工艺员。 输 入 ② 1、技术中心、技术部下发技术文件 2、公司各单位编制的技术文件 3、保密技术资料 4、售后质量反馈信息 5、生产反馈信息 6、现场分部生产、设备、工装、量检具变更信息 输 出 ③ 1、纸质资料管理 2、电子资料管理 3、保密技术资料查阅、打印、复制、分发范围的控制管理 4、工艺文件修改通知单 如何做？ ⑥ 1、技术管理室资料管理员接收技术部下发的技术文件； 2、技术管理室工艺员接收到的售后质量反馈、生产反馈、现场分部生产、设备、工装、量检具变更信息。 2、各单位建立技术文件台帐； 3、技术管理室资料管理员根据技术文件的种类，保存、发放、文件管理； 5、技术文件的更改、收回； 6、保密技术资料的管理。 绩效指标 ⑦ 1、各种技术文件台账齐全； 2、技术文件更改、发放及时； 3、技术文件保存完好； 4、技术资料审批手续齐全、标识明确； 5、杜绝泄密情况发生。 5 职责 5.1技术管理室是本程序的归口管理部门，负责技术文件的编制、评审及更改，并对持有的技术文件负责保管，严格归档和借阅手续，按时发放，保证其完整性。 5.1.1技术管理室负责保密文件的电子数据和纸质版资料的接收、存档、保密和管理，以及对各单位进行数据资料查阅的权限分配和管理、保密项目保密协议的签订等工作，并设专人负责。 5.1.2技术管理室负责本单位工艺标准、工艺规程、工艺文件、一般工艺方案和产品材料消耗工艺定额的编制，并承担专用工艺装备、工位器具的设计。 5.2现场分部负责编制本单位操作类作业指导书（或标准作业单、操作要领书、返修作业指导书）。 5.3各有关部门应识别产品质量形成过程中具有保存价值的各类电子文字资料、图纸、胶片、光盘等文件，并按规定及时归档。 6 程序和要求 6.1接收技术文件及信息范围 6.1.1技术管理室资料管理员接收以下技术部下发的技术文件、公司各单位编制的文件。 a)产品文件和设计文件（图样、明细表、设计任务书、设计计算书、产品技术条件及管理办法等）； b)工艺文件（工艺方案、材料定额、工艺标准等）； c)工艺装备、工位器具图样和文件； d)检验文件（试验、检验大纲和报告，检验作业指导书）； e)采购技术协议文件。 f)外来文件（包括有关产品的国家或行业标准、有关的法律、法规，顾客或供方提供的文件等）。 g)保密文件电子版资料应存储于专门的服务器中的电子数据管理软件中，且该服务器不接入外网。 6.1.2技术管理室工艺员接收以下影响产品质量的信息： a）影响产品质量的”，由技术管理室资料员按照“技术资料发放登记卡”的记录将图纸发放到相关单位并将正本存档； 6.4.2.2其它类型的技术文件可根据需要进行发放。 6.4.2.3技术管理室负责的技术文件编制完成后，应根据需要将纸质文件加盖“受控”章后及时发放到有关单位。 6.4.2.4技术文件的补发：当发放的纸质受控技术文件因使用单位丢失或破损不能再用时,必须由使用单位写出书面申请,本单位领导签字后,经技术管理室领导批准后可补发, 破损文件必须收回建档并盖“作废”章后销毁，并有销毁记录。 6.4.2.5技术室资料员须按附件规定形式及份数发放技术文件。 6.4.2.6纸质技术文件晒图/复印发放 根据工作需要,如各单位需申请晒印纸质技术文件时,需填写晒图/复印申请单,一式二份,申请单位领导及技术管理室单位领导签字后,由技术管理室上报技术部批准后，技术部资料人员复制发放,并加盖“仅供参考”“更改不通知”章。 6.4.3现场分部编制的它部门编制的作业指导书（或标准作业单、操作要领书、返修作业指导书）完成后，应将纸质文件加盖“现场分部”章后及时发放到现场。 6.5技术文件的更改 6.5.1产品文件的更改流程： a）技术管理室工艺员根据技术中心下发的《图样（文件）更改通知单》、技术中心更改后产品图纸修改现场分部的产品图纸，同时将《图样（文件）更改通知单》下发给相关单位； b）技术管理室及现场分部须建立产品图样更改管理台账，并指定专人负责对纸质《图样（文件）更改通知单》入档、保存。 6.5.2工艺文件更改流程: a）技术管理室相关人