4-组织环境与相关方管理程序.doc

组织环境与相关方管理程序 文 件 号：DJ-QP-04 文件分发号： 批 准 编 制 日 期 日 期 序号 修改内容 修 改 人 批 准 人 修订日期 目的： 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素； 识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求； 根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针对识别的风险和机会，策划应对措施。 范围： 质量管理体系所有相关的部门与过程。 定义： 3.1 行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 定义 4.1 环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 4.2 相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。 工作程序： 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,识别项目如下： A)内部环环因素如：组织的价值观、文化、知识和绩效等 B)外部环境因素如：法律的、技术的、竟争的、市场的、文化的、社会的和经济的环境 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境分析表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.3 环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境分析表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理 5.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性, 5.1.2各部门将识别结果登记在《相关方需求、期望识别评价表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方需求、期望识别评价表》进行修订。 5.3风险和机会的应对 5.3.1通过对本公司所存在的组织背景进行分析，识别对公司有影响的内外部因素及风险按《风险管理程序》进行管控 6.0 相关文件 6.1《风险管理程序》 7.0表单： 7.1 《组织环境分析表》 7.2 《相关方需求、期望识别评价表》 文件名称 组织环境与相关方管理程序 版本号 A/0 文件编号 DJ-QP-04 页 数 1/2