样品管理作等业程序.docVIP

目的 规范样品，确认流程，加强样品管理。 范围 适用于产品构成的材料和辅助物品样品、顾客承认的产品样品、相关人员确认的样品等。 职责 品质主管：负责送往顾客承认的样品的核准。 销售部：负责下达样品评审和制作指令以及联系客户和客户样品的送达；负责样品所需物 料的采购。 工程部：负责物料样品的审核或确认，顾客样品的制作，以及经顾客承认的原始样品的保管和管理。 品管部：样品管理和协助工程样品的制作和验证。 生产部：负责首件样品制作和参照各样品组织生产。 定义 物料样品：所有构成产品结构的对外采购的物料样品以及辅助物料的样品，包括外发分包商提供的样品。 客户样品：根据客户需求或根据客户图样制作并经客户承认的样品。 试作/试产样品：作为量产指导根据客户样品和试产订单要求制作的样品。 程序 物料样品 因业务需求、顾客样品需求、产品相关变更或质量出现重大异常，以及评价新供应商，需要新确认或重新确认物料是否适用时，应要求供应商提供样品。 样品需求由需要的部门使用《内部联络单》提出，经采购确认，或评价新供应商直接由采购提出，向供应商提出样品需求，由采购依照《采购管理程序》执行。 供应商送样，如属于已有的物料产品，由品管部负责参照已有的检验标准和样板进行检验与试作确认，并将意见写于供应商的《承认报告》中，交厂长审批；供应商无承认书时，品管填写样品标签后送供应商。如属新物料样品，则由工程部按照工程图纸进行确认,并签署样品承认报告；并签署工程样板发放到品管部,以后供应商来料以此样为标准,并参照工程图纸收货. 供应商提供样品应至少有一份留在品管部。 物料样品应妥善保管，应使用专用的样品栏或样品柜保存。品管部应编制《样品管制一览表》并定期追踪各部门样品使用情况，确保样品的时效性、有效性和限度范围的唯一性。 样品不适用时，应及时从样品栏或样品柜中取出作废，并在《样品管制一览表》中注销， 同时由工程部填写《内部联络单》通知其他部门撤销，以防止作废样品被误用。如是其他部门获得相关信息，应及时以《内部联络单》通知工程部处理。 5.2 客户样品 5.2.1 客户样品的策划 5.2.1.1 客户有样品需求时，由业务根据客户情况填写《样板制作单》交厂长批准后由生管分发《样板制作单》给工程部，销售部，PMC采购，PMC仓库，品质部，生产部，工程部 计划样品制作。 5.2.1.2需采购客户样品所需材料时，由采购依《采购管理程序》或5.1物料样品的相关程序执行。 5.2.1.3客户样品的满足需要增加设备或模具等资源设施时，依照相关程序执行。 5.2.1.4工程部根据《样板制作单》组织制作样品。 客户样品的制作 5.2.1.1工程部根据《样板制作单》核算所需物料，填写《领料单》，经厂长批准后到仓库领取所需物料。如仓库无料，由仓库安排采购。 工程部根据《样板制作单》和工程图纸等其他工程技术资料，组织样品制作，如是新产品应编制《产品作业指导书》将样品制作流程、工艺、相关技术参数、质量重点等以及制作过程中出现的相关问题填写进去。 样品制作完成后，应依照客户要求或工程图纸和其他工程技术资料检验样品，符合要求时编制《样品确认书》（客户需要时），《样品确认书》上必须体现出样品功能，颜色，材质，规格，包装和各部件名称，经品管检验合格后交工程部，同时品管要开出检验报告，由工程部把样品转交给销售。 客户样品制作数量除客户需求数量外，需要时应多做一份，经客户承认后，品质部自留一份。 销售部应及时追踪客户样品的制作情况，客户如有变更时，应及时通知工程部进行更改，必要时应重新下达《样板制作单》。 客户样品的送达 工程部根据《样板制作单》制作样品完成后，通知销售部填写《送货单》，有客户需《样品确认书》时与《样品确认书》附在一起，交送货员将样品送达到客户，。 销售部根据客户需求，适当时使用快递等方式送达到客户手中。 客户样品的管理 经客户承认的样品，应使用专用样品栏或样品柜妥善保存，并编制《样品管制一览表》，详见5.1.5和5.1.6执行。 所有客户样品应使用统一的样品标签，并明确客户、品名、规格、承认日期或有效期承认人等内容。 5.3 试产样品 5.3.1 本公司将客户下达的新产品第一个订单作为试产订单,由销售部发出《生产订单》(备注：试产)至相关部门,工程部及时编制相关的《工程图纸》、《产品作业指导书》以及相关设备《操作指导书》等；品质部及时编制《检验标准》、《QC工程图》等。工程部召集各相关部门召开试产前评审会议，评审试产准备情况，或会签形式沟通，必要时记录于《会议记录》中。 5.3.2 试产过程控制：所有试产准备项目经确认落实后，开始试产，由工程部负责统筹全过程，品质部、生产部须配合和跟踪试产过程。 5.3.3 预