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文件类型: 程序文件 文件编号: QP001 制定部门: ISO推行小组 版 本: 1 页 码: 1 of 7 印 章:
当“受控文件”印章为红色时,此文件方为有效,严禁使用没有红色“受控文件”印章的复印件. 东莞顺方
文件控制程序
分 发 范 围 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 01 总经理 03 工程部 05 业务部 06 管理部 07 品管部 02 管理者代表 04 生产部 修 改 记 录 版本 修订简历 生效日期 1 颁布版. 2012-04-01
编制:ISO推行小组 审核:___________ 批准:___________
日期:2012年04月 日期:___________ 日期:__________ 顺方模具
程序文件 文件编号: QP001 印 章 版 本: 1 标题:
文件控制程序 生效日期:2012年04月01日 页 次: 2 of 7 1.0目的
全公司所有与质量有关的作业内容﹑过程﹑权责…等均需文件化为执行之依据,为建立本公司文件之管制作业,以求发行文件一致性,可溯性及适用性,从而实现质量方针﹑质量目标与质量承诺.
2.0 范围
公司内所有管制文件内部之制订﹑审核﹑发行﹑存盘﹑修改﹑作废等作业均适用之.
3.0职责
3.1各部门:负责所需文件之制作﹑会签﹑审查﹑核准后送文控中心.
3.2文控:负责担任文件之编号﹑登录﹑发行﹑存盘﹑管制执行及作废回收等工作.
3.3管理者代表:内部文件的审查及发外文件借阅的批准.
3.4文件制定、审核、批准权限见下表:
文件类别
制(修)定部门
审查
批准
品质手册
ISO推委
管理代表
总经理
程序文件
ISO推委
管理代表
总经理
作业规范
相关部门
部门主管
管理代表或部门经理
表格窗体
同文件一起产生
部门主管
管理代表
3.5外部文件管理权责
外来文件类别
接收
转换/分发
确认
原件保管
国际标准
国家标准
开发部
开发部
部门经理
开发部
行政机关文件
行政部
行政部
部门经理
行政部
客户标准、要求性文件等
开发部
业务部、品管部
开发部
业务部、品管部
部门经理
接收部门
供货商产品资料等
使用部门
使用部门
部门经理
使用部门
4.0工作程序
4.1文件之制订
4.1.1全公司各项作业执行均需有书面化文件以为执行之依据,各部门视其作业内容有需要时,依文件制修废流程制订文件.
4.1.2文件制作时应先统一各类文件标准化格式,不同类别的文件可有不同格式,但同一类文件应尽可能采用一致格式.
4.1.3各类文件均需有唯一文件编号﹑版本或文件名以便识别.
4.1.4各类文件之制订﹑修改﹑废止时,应填写《文件制修废申请单》.
4.2文件之审核
4.2.1本公司各类文件由相关部门制定;公司之一、二阶文件由总经理批准,其他三阶文件由部门主管审核判定再交部门经理或管理者代表批准.
4.2.3未经相关权责人员核准之文件均不得擅自发行及使用. 顺方模具
程序文件 文件编号: QP001 印 章 版 本: 1 标题:
文件控制程序 生效日期:2012年04月01日 页 次: 3 of 7 4.3文件的编号
4.3.1质量手册编号:
QM 01 代表质量手册的流水号
代表质量手册(Quality Manual)
4.3.2运作程序文件编号:
QP 001
代表程序文件流水号
代表程序文件(Quality Procedure)
4.3.3工作指导文件编号:
QD 01 – 001 – 001
代表工作指导文件流水号
代表工作指导书类别号
代表部门代号
代表工作指导书(Quality
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