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质量管理体系作业文件物料领用方法管理规定文件编号:版本/修订: 受控状态: 201 年 发布 201 年 月实施编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:文件变更履历:更改日期章节修订内容版本/修订次数制/修订人核准人■文件会签:会签部门(制定部门定)□业务部□技术部□工艺部□质量部□项目办□采购部□生产部签字/日期目的为规范物料使用,控制生产性物料按要求使用,特制定本规定。 适用范围 适用于所有生产性直接物料。 职责项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料表》;负责非辅料的异常领用的审核。生产部按照《工单领料单》领用主要物料,《辅料领用单》领用辅料;涉及物料未能正常领用需反馈项目办。仓库负责保证物料账务卡一致,及时将物料提供生产部。质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。术语及定义4.1直接物料:是指企业制造产成品之材料成本,包括构成产品实体的主要材料、辅助材料和包装材料。4.2主要物料:指直接用于产品制造的主要材料,包括:板材类、柜内附件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件;4.2辅料:指直接用于产品制造的辅助材料,包括:紧固件、胶条、包装所用材料等;工作流程图流程内容说明项目办(PC)提供《生产计划》,并录入ERP系统中打印工单。项目办(MC)根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单;生产部在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》,辅料、结构、五金类物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》,制作完毕后,通知仓库审核。仓库对(MC)在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核,并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后,将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料;《辅料领用单》可对其他物料进行领用,针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料,针对生产部领用的其他生产直接物料,需经项目办签字后提供仓库备料(此部分属于异常领料),项目办需记录并根据其情况与相关部门核实,并修订完成;针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。项目办(MC)根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息生成《欠料表》。如有欠料出现,项目办(MC)根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信息,并及时跟催欠料到货,欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线,更新《欠料表》,并将《欠料表》发放至各相关部门。仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程,详见《仓库原材料管理规定》。生产部将物料领用完毕后,严格按照出库单中要求项目使用,不得随意挪用。同时质量中心(PQC)对使用过程进行监督管控。物料按要求使用后,流程结束。相关文件/记录《仓库原材料管理规定》;《生产计划控制管理规定》;《生产计划》;《工单领料单》;《辅料领用单》;《欠料表》。质量记录《工单领料单》《辅料领用单》《欠料表》下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!谢谢!!!小故事1、《扁鹊的医术》 魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢? 扁鹊答:“长兄最好,中兄次之,我最差。 文王再问:“那么为什么你最出名呢? 扁鹊答:“长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去;中兄治病,是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病,所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明, 名气因此响遍全国。 大道理:事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制。 小故事2、危险的森林里 一个人在森林中漫游时,突然遇见了一只饥饿的老虎,老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开,但是老虎紧追不舍,他一直跑一直跑,最后被老虎逼到了断崖边。 站在悬崖边上,他想:“与其被老虎捉到,活活被咬死,还不如跳入悬崖,说不定还有一线生机。” 他纵身跳入悬崖,非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树,树上结满了梅子。 正在庆幸之时,他听到断崖深处传来巨大的吼声,往崖底望去,原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他,狮子的声音使他心颤,但转念一想:“狮子与老虎是相同的猛兽,被什么吃掉,都是一样的。” 刚一放下心,又听见了一阵声音,仔细一看,两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌,立刻又放心了,他想:“被老鼠咬断树干跌死,总比被狮子咬死好。” 情绪平复下来后,他看到梅子长得正好,就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子,他找到一个三角形的枝丫休息,心想:“既然迟早都要死,不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 睡醒之后,他发现黑白老鼠不见了,老虎和狮子也不见了。他顺着树枝,小心翼翼地攀上悬崖,终于脱离了险
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