特s殊过程评审准则.docVIP

过 程 能 力 的 确 认 准 则 根据GB/T19001—ISO9001：2000标准规定、《德胜集团质量手册》的要求，结合公司产品实现过程的特点和实际，经过程分析，识别确定公司炼铁熔炼、炼钢熔炼、轧钢加热及轧制为需要确认过程，应进行过程能力评审、鉴定确认以及必要时的再确认，特制定过程能力确认准则： 1、评审确认目的：通过定期或非定期的确认，以确定和保持过程能力，以满足产品要求，并识别过程能力的改进需求，以采取改进措施，恢复和确保过程能力实现稳定生产。 2、确认内容：工艺技术鉴定；设备能力认可；人员资格及能力鉴定；必要时的操作技艺评审；综合过程能力确认。 3、确认依据：工艺技术要求；设备技术要求；人员岗位能力要求；必要的技艺评审的要求。 4、评审鉴定方法，适用时有： ①现场测试鉴定评审； ②组织专题会议评审鉴定； ③ ①+②。 5、确认工作职责及分工： ①生产部部负责需要确认过程能力确认的归口管理。 ②生产部负责编写《过程能力确认实施细则》和《工艺参数鉴定办法》，并对过程工艺参数、技术鉴定要求及综合过程能力的评审、鉴定确认、必要时的再确认。 ③ 装备部负责编写《设备能力认可作业指导书》，以及设备能力认可，必要时的再认可。 ④公司办负责编写《人员资格鉴定办法》，及作业人员资格、能力的评审鉴定及必要时再鉴定。 ⑤涉及过程确认的生产部门，应配合以上部门完成需要确认的过程能力确认。 6、评审鉴定时机要求： ①新产品投产时或新设备投产时，需要确认过程。 ②生产条件发生重大变化时：如工艺重大调整，设备条件重大变化，产品质量发生连续常波动，重大质量事故等情况，应及时组织非定期评审鉴定。 7、评审鉴定记录要求： ①（1）工艺评审鉴定记录；（2）设备能力认可记录；（3）人员鉴定记录；（4）必要技艺评审记录；（5）过程能力综合确认记录。 ②各相关部门保持单项评审鉴定记录，归生产部保存确认全部完整记录，记录保存按记录控制程序规定控制。 四川德胜集团钢铁有限公司 生 产 部 2007年6月4日 炼铁厂过程能力确认细则 根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》的要求，炼铁厂高炉冶炼过程需要确认，现制定炼铁厂高炉熔炼过程能力确认细则： 1、炼铁厂高炉熔炼过程工艺参数确认 1．1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告 1、1、1工艺参数制定依据 1、1、2工艺参数试验报告 1、1、3工艺文件是否经评审、批准 1．2工艺参数鉴定 1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。 1、4填写《工艺参数鉴定记录》 2、炼铁厂高炉熔炼设备能力确认 2、1设备能力认可依据 2、1、1设备说明书 2、1、2设备能力确认作业指导书 2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》 3、炼铁厂高炉熔炼人员资格鉴定 3．1、人员技能、资格依据 3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件） 3、1、2岗位操作员的培训及培训记录 3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录 3、1、4岗位操作员的资格证书 3、1、5岗位操作员的档案 3、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写《人员资格鉴定记录》。 4、炼铁高炉冶炼过程综合能力确认 4．1、综合过程能力确认依据 4、1、1工艺参数鉴定结果 4、1、2设备能力认可结果（合格测量设备） 4、1、3人员技能、资格鉴定结果。 4、2综合过程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。 5、质量记录清单 5、1工艺参数鉴定记录 5、2设备能力认可记录 5、3人员资格鉴定记录 5、4工艺参数验证记录 5、5过程综合能力确认记录 5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制 四川德胜集团钢铁有限公司 生 产 部 2007年6月4日 炼钢厂过程能力确认细则 根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》的要求，炼钢厂转炉熔炼过程需要确认，现制定炼钢厂转炉熔炼过程能力确认细则： 1、炼钢厂转炉熔炼过程工艺参数确认 1．1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告 1、1、1工艺参数制定