监督、检查所辖部门的各项工作和计划执行情况.doc

监督、检查所辖部门的各项工作和计划执行情况 篇一：计划制定与执行监督 篇二：制度执行情况检查办法 制度执行检查办法 1 目的 通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本办法。 2 适用范围 公司所有制度及规范。 3 职责 3.1 公司管理人员 负责对企管部监督检查情况进行监督。 3.2 行政部 企管部是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。 3.3 其他部门 负责配合行政部监督检查的实施。 4 检查流程 4.1 检查前的准备 4.1.1由行政部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意： a. 对重要的制度应增加检查频次； b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次； c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。 4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准； 4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。 4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。 4.2 检查的实施 4.2.1 行政部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场拍照核实等多种方式展开； 4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合； 4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料； 4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录； 4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门签字确认； 4.2.6 行政部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。 4.3发现问题的处理 4.3.1对检查中发现的问题，依照公司管理规章制度执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由企管部跟踪验证，并于次月专题会中进行通报； 4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化； 4.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由行政主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向总经理申诉。 5 奖惩 5.1 处罚 5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚： ? 发现一次处罚责任部门负责人50元（暂定），如有变动，另行通知； ? 如造成一定经济损失的，由行政部负责进行调查并形成调查报告，由公司 管理层讨论决定进行处罚。 5.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员未发现或知情不报，视严重程度由公司管理层进行处罚。 5.2 奖励 a. 对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司管理层讨论进行相应的奖励： b. 检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司管理层进行相应的奖励： 6 注意事项 6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免提封闭式的问题； 6.2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正； 6.3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。 7 记录 7.1 制度检查计划 7.2 制度查检表 制度监督检查计划 审核人： 总经理批准： 4 制度检查表 检查人：被检查部门： 5 篇三：督察部年度工作总结计划报告 督察部年度工作总结计划报告 问候： 从2010年2月3日成立军圣公司以来，在公司飞速发展、市场专卖店快速倍增的前提下，仅用了大半年的时间，根据市场的发展需求，由市场督察部正式成为一个独立的部门---督察部。自从督察部成立之后，督察工作由于总部、系统及公司的高度重视，取得了一些可喜可贺的成绩。2011年11月，由总部徐会长亲自主抓，分别派出几个调研小组奔赴市场进行调研工作。第一路人马由企划部李部长陪同，华南系统张总和东北系统林总一起对华南区域市场进行调研，随后李部长和林总又去东北市场调研。第二路人马由华北总监亓总负责奔赴胶东去调研，随后亓总和西南总监赵总又分别对上海、宁波等地进行调研。为了进一步掌握市场的准确信息，建立健全规范的监管体系和运行机制，提供第一手资料，在邻近春节之际，由徐会长亲自主抓，魏总全力支持，公司在资金紧张的情况下还拿出资金，分派七个调研小组分别奔赴全国市场进行调研，这七个调研小组的所有成员面临着春节期间车票紧张难买，天气寒冷、气候恶劣，时间很短，任务很重的情况下，他们长途跋涉，克服了重重困难，在火车上站着、蹲着、饿着的艰苦条件下，七个小组不辱使命，走遍了全国20多个省市，走访了170多个专卖店，出色