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机械制造企业安全生产标准化资料目录 序号 考评内容 资料名录 备 注 一、基础管理 1 安全生产责任制 1、主要负责人安全生产责任制、各职能部门安全职责、各级各类人员安全职责 2、安全生产责任制考核相关记录 3、安全生产责任制的培训记录 4、安全生产责任制评审、修订记录 2 职业安全健康规章制度 1、安全管理生产制度汇编 3 规划与年度计划 1、企业长远规划安全健康内容 2、长远规划执行情况汇总 3、相关考核表 4、年度工作安全工作计划书 5、年度安全工作实施情况与分析表 6、年度安措费预算表 7、年度安措费使用台账、实施进度情况汇总表 4 机构与人员 1、公司安委会成立文件、各类安全管理人员任命书 2、公司领导、职能部门、各类人员安全奖惩考核记录 3、公司EHS部门成立文件、人员编制情况与部门职能介绍 4、企业有关安全生产会议的记录 5、安全管理人员资格证书 5 职业安全健康教育 新职工进厂三级教育 新职工进厂三级教育培训考核的记录文件、台账 特种作业人员培训教育 特种作业人员资格证、统计台账 中层及中层以上干部教育 管理干部安全教育培训记录、及其签到表 班组长教育 班组长安全教育培训记录、及其签到表 变换工种和“四新”教育 转岗人员与新工艺、新设备、新材料、新产品的教育培训记录 职业健康教育 职业卫生教育培训记录 全员教育 全员安全培训（主要为新法律法规、新安全知识与技能、防范措施与事故案例）记录，一年一次 复工教育 复岗人员（离岗一年以上）的安全教育培训记录 安全管理人员教育 主要负责人与安全管理人员资格证 安全知识抽查合格率 机械制造企业安全生产标准化资料目录 序号 检查要素 资料名录 备 注 6 事故管理 1、工伤保险缴费单据、缴费人员统计表 2、企业事故统计表 3、事故记录 4、事故档案（台账）（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等） 5、事故调查报告 6、事故统计分析报告 7、事故回顾、学习培训记录 7 “三同时”管理 1、项目立项审批手续 2、设计、评价或施工单位资质 3、安全预评价和安全验收评价报告备案函、现状评价报告 4、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工等资料 5、项目试运行报告 6、项目安全投入概算 8 班组安全管理 1、岗位安全操作规程汇编 2、安全操作规程培训记录 3、班组每周一次的安全检查与隐患整改记录 4、班组每月两次的安全活动（传达上级文件、布置、检查、总结安全工作）记录 9 安全操作规程 1、企业岗位统计表 2、安全操作规程汇编 3、安全操作规程培训教育记录 4、违章操作处罚记录 10 特种设备及人员安全管理 1、特种设备的设计文件、制造厂家的出厂合格证、安装使用说明书与安装技术文件 2、特种设备管理台账、法定检验机构出具的定期检验报告与定期自行检查记录 3、特种设备日常使用状况记录 4、特种设备及其安全附件、安全保护装置及其有关附属一起、仪表的日常维护保养记录 5、特种作业人员资格证统计台账 11 相关方安全管理 1、与相关方签订的安全协议 2、对承包方施工现场进行检查的记录 3、外来人员的安全管理制度 4、临时作业人员的安全培训教育记录、现场检查记录 12 现场监督检查 1、安全生产规章制度与安全操作规程文本汇编 2、劳动防护用品管理制度与发放记录 3、隐患整改台账、隐患整改通知单，核查整改记录 13 应急救援预案 1、应急救援预案文本（包括综合应急预案与针对重点部位（重要、危险源）专项应急预案）与修订记录及其备案表 2、演练计划、演练方案、演练总结与评审报告、演练过程影像资料 3、应急物资清单、应急物资现场储备照片与检查记录 14 危险源管理 1、重大、重要危险源与关键部位清单；企业危险源识别与评价的程序与方法。 2、重大危险源上报记录与重大危险源备案表 3、重大、重要危险源的管理制度或控制措施：包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制等文件与记录 15 安全健康档案 共计12种档案，至少保存三年以上。 1、工伤事故档案包括：历年事故统计台账与事故分析图表、各类公司工伤事故报告书、伤情证明书、分析会记录、措施落实情况证明资料、重伤事故调查报告与调查组人员名单 2、职业安全健康教育档案：年度教育计划、培训记录、教学大纲、学员名册与成绩单 3、违章记录与安全奖惩档案：日常检查、专项安全检查、季节性检安全检查的检查记录，“三违”行为的纠正措施，安全奖惩台账 4、隐患与整改档案：隐患整改登记台账其应包括隐患内容、整改措施、整改部门与负责人、整改完成情况和验收反馈，隐患整改通知单或整改计划、隐患整改报告 5、安措项目