第四章 文管理服务人员配置.docVIP

管理服务人员配置 根据“新世纪广场”的服务需求，拟订以下岗位及人员配置： 部门 岗位名称 人数 岗位地点 办公室 项目经理 1 物业服务中心 项目副经理 1 物业服务中心 客户服务部 客户服务主管 1 接待中心 客户服务人员 6 接待中心、大堂 设施设备维护部 设施设备维护主管 1 设施设备维护部 设施设备维护员 13 相关岗位 秩序维护部 秩序维护主管 1 秩序维护部 秩序维护班长 4 相关岗位 秩序维护员 32 相关岗位 环境绿化维护部 环境绿化维护主管 1 负责项目环境事务管理调度等工作 环境绿化维护班长 4 负责项目环境的日常监管及保洁工作 环境维护员 17 负责公共区域内的清扫保洁工作 合计 82 物业服务费用测算明细 管理费用支出 序号 项目 金额（元/月） 1 管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等 320092 2 环境维护费用、绿化养护费用 10100 3 秩序维护费用 787 4 设施设备运行、维护费用 205133 5 行政办公费 11300 6 固定资产折旧费 10000 7 公众责任险 1200 8 支出小计（1+……+7） 558612 9 管理人酬金 55861 10 支出合计（8+9） 614473 11 税金 36868 12 管理费合计 651341 管理费分摊 项目 建筑面积 （m2） 面积比例 费用承担比例 综合服务管理费 按面积（或车位）摊薄 商业 21672.4 27.55% 12.67% 86673.19 3.99 写字楼 48570.3 61.74% 85.15% 582495.82 11.99 停车场 8430.8 10.72% 2.2% 15049.8 100.33 合计 78673.5 100% 100% 管理费收入 项目 建筑面积（m2） 收取标准（元/m2） 月收入 商业 21672.4 4 86690 写字楼 48570.3 12 582844 停车场 8430.8 100元/个，共150个 15000 合计 78673.5 684534 管理收取盈亏 RMB33193元 预算说明： 1、由于资料有限，部分数值为估算。 2、本预算的写字楼开放时间为：周一至周五早8:30—晚19:30，以及周六早8：30—14：00；周日及法定假日不开放；商铺的营业时间为全年365天，第天早9：00至晚21：00，营业时间为每天12小时。因此大厦空调系统、电梯、公共照明等能源费用均按上述时间计算。 3、按上述管理费标准计算，全年管理费收支情况为RMB33193元。 4、本预算是考虑成都地区市场情况而编制，如全体业主考虑提高管理标准，或者变换运行管理模式，则相应费用会有所变动。 5、本项目采用酬金制方式，每年管理盈余部分将会转入下一年的管理费支出，不足部分由业主方补足。 6、本预算物业管理收入按100%入住率计算，但在实际操作中可能会不一致。空置物业的物业公共服务费用由开发商承担。同时，物业公司在管理工作中，为写字楼的广大用户提供全方位的有偿服务，来增加物业收入。 一、管理服务人员的工资、社保、福利费及附加费等 序号 项目 测算依据 人数 月合计额（元） 1 项目经理 6000元/月·人 1 6000 项目经理助理 5000元/月·人 1 5000 客户服务主管 3500元/月·人 1 3500 客户服务员 2000元/月·人 6 12000 设施设备维护主管 4000元/月·人 1 4000 强电维修工 2800元/月·人 6 16800 弱电维修工 2600元/月·人 4 10400 给排水维修工 2500元/月·人 2 5000 土建维修工 2500元/月·人 1 2500 环境事务部主管 3500元/月·人 1 3500 环境事务班长 2000元/月·人 4 8000 环境维护员 1500元/月·人 17 25500 秩序维护主管 3500元/月·人 1 3500 秩序维护班长 2500元/月·人 4 10000 秩序维护员 2200元/月·人 32 70400 工资小计 186100 加班费 法定节假日11天/年，3倍工资，员工加班人数按80%计算 / 18824 工资总额 工资+加班费 204924 2 按规定提取福得及附加费等 工资总额×17.5% / 35862 3 劳动保险费 按30.7%计提社保 / 62912 4 公积金 工资总额×8% / 16394 人工费、福利及附加费、保险费合计 320092元/月 二、环境维护、绿化维护费用 序号 项