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《质量管理手册》附录一 程序文件汇编 第A版 文件编号：KWNY-A02-2014 生效日期：2014-08-01 批准人： 批准日期： 年 月 日 受控状态： （不） 受 控 类 密级： 发放登记号： 西安开维能源技术有限公司 陕西省西安市沣惠南路20号 目 录 １、质量体系文件控制和维护程序………………………………………………… 2 ２、质量体系审核程序……………………………………………………………… 6 ３、质量体系管理评审程序………………………………………………………… 9 ４、人员培训管理程序………………………………………………………………12 ５、技术档案管理制度………………………………………………………………15 ６、仪器设备校准检定维护程序……………………………………………………20 ７、监测工作程序……………………………………………………………………23 ８、样品管理及处置程序……………………………………………………………26 ９、记录和数据处理的控制程序……………………………………………………28 10、开展新监测项目的评审程序……………………………………………………31 11、例外情况下允许偏离的程序……………………………………………………34 12、保密和保护所有权程序…………………………………………………………37 13、报告证书管理程序………………………………………………………………40 14、出现差错时的反馈纠正程序……………………………………………………43 15、量值溯源程序……………………………………………………………………46 16、内部质量控制程序………………………………………………………………49 17、与其他实验室的比对或能力验证程序…………………………………………53 18、申诉处理的程序…………………………………………………………………56 19、监测事故分析报告制度…………………………………………………………60 20、主管部门下达监测计划的执行程序……………………………………………63 21、监测工作的分包管理程序………………………………………………………66 22、外部设备的使用程序……………………………………………………………69 23、接受委托任务的合同评审程序…………………………………………………75 24、质量计划的编制和审批程序……………………………………………………77 25、计算机及计算机软件管理程序…………………………………………………82 26、采用非标准方法的确认程序……………………………………………………85 27、外部支持服务和供应管理程序…………………………………………………88 28、确保诚信可靠公正程序…………………………………………………………92 29、标准物质管理程序………………………………………………………………95 30、内部评审程序……………………………………………………………………97 31、监测环境的建立、控制和维护程序 …………………………………………100 32、实验室安全与内部管理程序 …………………………………………………103 33、自校验和验证实验室的质量控制程序 ………………………………………108 不符合工作的预防程序 质量体系文件控制和维护程序 编制人：王 勇 编制日期：2014年5月 西安开维能源技术有限公司 西安开维能源技术有限公司程序文件汇编 文件编号： KWNY-A02-2014 受控状态： （不）受控类 质量体系文件控制和维护程序 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 3 页 目的 通过对文件的制定、颁发、修改的控制，保证公司各项工作正常有序地开展，执行的文件可靠有效。 适用范围 本程序适用于公司所有文件的制定、颁发、修改过程。 职责 3.1 公司质量保证负责人负责对《质量管理手册》的制订； 3.2 公司技术负责人负责组织人员编制计量器具暂行校验办法、监测实施细则、仪器设备操作规程，并批准实施。 3.3 总经理负责组织讨论和起草各项规章制度； 3.4 《质量管理手册》和各项规章制度由总经理负责最后审定发布。 程序步骤 4.1 《质量管理手册》 4.1.1 《质量管理手册》由公司质量保证负责人负责制订、广泛征求意见后由总经理负责审定发布。 4.1.2 《质量管理手册》的发放只限于