货尾运物流企业iso质量管理表单：内审检查表.docVIP

内审检查表 编号： 页次：1/1 受审部门 综合管理部 时 间 14 年 01月 18 日 标准条款 审核内容、方法 审 核 记 录 与 评 价 6.2 能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环璄 是否能够及时确定并提供所需资源，关键过程、关键岗位资源是否充分、适宜？ 组织是否从教育、培训、技能和经验方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？ 组织是否就满足组织发展提出新的培训要求？ 根据组织确定的培训要求是否安排进行，是否完成？ 组织是否注重能力培训，是否注重意识培训？ 组织对培训的有效性是否进行评价，所采取的评价方法是否有效，适宜？ 组织对员工是否建立保持了教育、培训、技能和经验的记录？ 公司都那些基础设施？设施是否满足现行服务的要求？ 是否得到有效的管理？ 公司是否确定和管理为满足服务要求和质量管理体系要求所需的工作环境？ 是 是 是 全部完成 是 是 是 查：固定资产清单 是对所在的设备进行了管理。 查工作环境是满足要求 内审检查表 编号： 页次：1/1 受审部门 商务部 时 间 14 年 01月 18 日 标准条款 审核内容、方法 审 核 记 录 与 评 价 7.4采购 供方供货业绩是否有记录,供货业绩不良时是否采取措施,以促进供方改进? 组织是否建立、实施对合格供方重新评价的准则，是否有记录并予以保持？ 组织是否建立、保持与合格供方信息反馈的渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互利关系？ 临时供方是否建立、实施了有效的控制措施？ 是，目前没有不良业绩。 是，有记录 是。 备用供方入合格名录进行管理 内审检查表 编号： 页次：1/2 受审部门 业务部 时 间 14 年 01月 18 日 标准条款 审核内容、方法 审 核 记 录 与 评 价 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 7.2与顾客有关的过程 本公司的质量管理体系文件是否作过修改?文件是否持续符合组织的产品特点和质量管理体系要求? 修改或新增文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?修订后是否被重新批准? 识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求? 使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发放场所及时撤回? 外来文件是否得到识别或再确认?发放如何控制? 保留作废文件的标识是否清晰? 记录的标识是否清楚?检索是否方便? 是否规定了记录的保存期? 组织有哪些顾客，不同顾客的要求有哪些差异？ 顾客规定的要求是否已确定并被充分理解？ 顾客没有规定。但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些，是否已确定并被充分理解？ 与组织产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？ 缟制了记录控制程序，规定了记录的保存期限和填写要求。记录便于检索。 质量管理体系初步建立，结构化文件刚建立目前无修改或作废文件，公司的外来文件得到识别，涉及的法律法规及顾客要求没有变化。 查：文件清单 文件发放回收记录 查：文件按规定的要求得到批准 公司按文件的要求保持了质量管理体系及公司所要求的记录。 客户要求主要差异为不同运输方式的选择。客户要求基本被满足。 查：客户满意度调查表 查：外来受控文件清单 内审检查表 编号： 页次：2/3 受审部门 操作部 时 间 14 年 01月 18 日 标准条款 审核内容、方法出 审 核 记 录 与 评 价 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 对采购产品特性的测量和验证是否形成文件并执行? 对物流中的货物如何确保符合运输规定的要求？ 是否制订了不合格品控制程序并正确执行? 是否对不合格品的标识和控制进行了规定? 控制的措施是否有效? 交付后发现产品不合格时,组织是否采购了措施? 查：供方评定记录表 是，目前没有不合格服务产品 内审检查表 编号： 页次：2/2 受审部门 业务部 时