内审资料汇编.doc

内审资料汇编 1、内部审核实施计划 2、内部审核报告 3、内审检查表 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：  内部审核实施计划 第1页 共2页 一、审核目的： 根据3C认证的要求，检查工厂认证产品保持一致性的情况。 二、审核范围： 公司生产的已获3C认证的产品所涉及的职能部门和生产现场，以及认证要求所涉及的检查内容。 三、审核依据： 1、《电气电子产品强制性认证实施规则，小功率电动机》； 2、认证产品国家标准； 3、本厂现行有效的受控质量体系文件。 四、审核组成员： 第一组： 第二组： 五、审核时间： 六、审核报告发布日期及范围： 报告发布日期： 报告发布范围：全厂各受审部门。  内部审核实施计划 第2页 共2页 七、审核日程安排： 日期及时间 检查部门 内审员 对应条款 年 月 日 8:10-9:00 召开首次会议 9:00-9:30 总经理及公司管理层 1.1;1.2;8;9 9:30-10:00 行政部 2.1;2.2;2.3;9 10:00-10:30 技术部 2.1;2.2;2.3;9 10:30-11:00 供应部 3.1;3.2;9 11:00-12:00 生产部(包括生产车间) 1.2;4.1-4.5;9 12:00-13:00 午间休息 13:00-15:00 质检部(包括现场试验) 3.2;4.5;5;6.1;6.2;9 15:00-15:30 销售部 15:30-16:30 审核组资料汇总 16:30-17:00 如开末次会议 编制: 批准: 日期: 编号：QR-17-03 内 审 检 查 表 检查部门 检查内容 检查结果 审核员 总经理 及管理层 1、人员职责： A：是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 已制定《组织机构图》规定了各类人员职责及相互关系。 B：是否已指定质量负责人并赋予相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 已制定《质量负责人任命书，明确了质量负责人的职责和权限，抽查了《强制性认证标志控制程序Q/JC-ZS01-2004》文件，确定质量负责人已履行了相应的职责。 2、资源： 是否配备了生产必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产检验、储存的环境？ 按《设备台帐》《测量设备台帐》逐一验收符合要求；根据《员工档案》、《员工考核登记表》记载确定人员已具备必要的能力；公司现有高级工程技术人员 人，职工 余人，现有厂房面积5000余平方米，已完全具备生产、检验储存的环境。 3、内部质量审核： A：是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果，其内容是否符合要求？ 已制定了《内部审核程序Q/JC-ZS14-2004》文件，查看内容和 年内审记录，符合要求。 审核日期： 编号：QR-17-03 内 审 检 查 表 检查部门 检查内容 检查结果 审核员 行政部 技术部 C：是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： （一）、文件在发布前和更改时是否由授权人员审批其适宜性？ （二）、文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ （三）、是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 已制定《文件控制程序Q/JC-ZS03-2004》查看了下列文件： 《文件发放/回收登记表》 《文件更改通知单》 《文件销毁申请单》 《有效文件清单》 等相关记录，确认（一）、（二）、（三）项符合要求。 D：是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 已制定《质量记录控制程序Q/JC-ZS04-2004》文件，符合要求。 D：质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 已制定《质量记录一览表》该文件已规定相关质量记录的保存期限，抽查了《设备台帐》、《电机出厂记录》（ 年）》等记录，都保存完好，符合要求。 采购部 质检部 1、采购和进货检验： A：是否对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理制定相应的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择和评定，日常管理，并保存相应的记录？ 已制定《关键元器件定期确认检验控制程序Q/JC-ZS07-2004》、《进货检