供应部简介.pptxVIP

供应部简介（培训材料）目 录主要工作职责组织架构及职能分工采购工作基本流程不合格品的控制供应商管理主要工作职责行使对所规定范围的原辅材料、设备、设备备件、劳保用品、工具、包装材料等物资的采购管理，负责化学品、特殊气体的采购、运输；协调对不合格品的处理和退换；确保正常生产及新项目设计开发过程中的物资供应； 按照生产计划和仓库的安全库存合理编制公司的月度和年度采购计划，在实施采购计划中，要根据实际情况按规范及时调整，对采购计划的科学性和合理性负责； 制定内部各项规范，严格执行采购管理流程，规范审批程序，控制采购风险和防范职务风险，实行采购过程跟踪；掌握公司所采购的原辅材料、国产设备、设备备件、劳保用品、工具、包装材料等物资的价格动态和市场变化情况，及时向分管领导或相关部门反馈重要变化信息。对所掌握信息正确性负责；掌握相关行业物资供应规律，预先做好应急预案，把突发事件影响降到最低，对应急预案应付突发事件的能力负责；根据公司的实际情况制定合适的采购方式，并根据实际情况及时调整，对采购方式的正确性负责；采购前要询价、比价、议价，对所有的供应商进行成本、等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，必要时对供应商进行考察，通过比价、招标等形式确定供应商，对供应商的评估正确性和对价格的合理性负责；配合质检部做好进料质量、数量异常处理工作，配合技术部做好新品验证工作，对配合工作的及时性和有效性负责； 做好应收票据的核实与回收，配合财务部做好应付款项的支付、审核工作，对应付款项的准确性和配合工作的及时性负责； 及时跟踪订单交货进度，做好供应商的交货控制与逾交交涉，对采购物资的交货期负责；对到货的物资及时做好送检、入库、退返的处理工作，对物资的品牌、规格、型号和数量正确性负责；控制采购中的不合格品率；牵头协调委外加工事宜，进行过程跟踪，确保加工的质量和加工周期；部门员工的业务水平和工作能力的培训、检查、考核工作；完成公司领导临时交办的其他事项；组织架构及职能分工采购工作基本流程采购物料分类： 根据生产车间使用情况，将采购物料分三类：常耗物料、备品备件和设备。采购计划及请购控制：对于常耗物料： 生产部、设备部和动力部每月底根据生产计划提供其部门常耗物料的清单（物料品名、规格型号、材料、月使用量）给供应部 供应部整合常耗物料清单，根据供货周期制定相应物料的最低库存量，每月初结合仓库月初库存量制定月购计划，经部门经理审核、主管副总经理批准后实施采购 对于备品备件： 请购部门根据需要准确填写请购单（请购物料的名称、规格型号、材料、品牌、用途和需用日期），经过部门经理审核，主管副总核准后交供应部实施采购对于设备采购： 对于设备采购，供应部安排专人与使用部门、技术部门沟通确认，根据使用要求确定设备规格、型号、技术参数和厂家，通过比价、议价，最终确认供应商。供应商选择： 原则：质量、成本、交付与服务并重 2－3家综合比较选择 方式：常耗物料——信息收集 初选 调查 试样 审批 终选 备品备件——信息收集 初选 审批 终选 四、合同签订及付款：采购员在采购时，须签订购销合同或通过签订长期购销协议，以订单的形式确认采购物料，此合作协议须走合同条款审批程序合同须明确品名规格、数量、质量要求、发票开具方式、运输方式、技术标准、验收条件、违约及供货期限等条款须采用经过财务部经理、CFO和专业法律顾问审定的标准合同模版，凡对标准模版的基本条款进行变更或修改必须经CFO审核同意，并征求专业法律顾问的意见，同时须签认合同条款审批表：1） 合同金额小于叁万的，须经部门经理、财务部经理共同审核确认后方可签订；2） 合同金额在叁万至叁拾万的，须经部门经理、财务部经理和副总经理共同审核确认；3） 合同金额大于叁拾万的，须经部门经理、财务部经理、副总经理共同审核确认，同时需要经CFO核准；4） 合同金额在壹佰万及以上的，合同模板须经部门经理、财务部经理、副总经理、CFO共同审核确认，同时必须经法务人员核准5） 如果采购合同中的条款变更,单价变动,预付款变化以及合同取消等,均须重新执行合同签订审批流程付款审批程序同合同条款审批程序五、合同的履行： 合同签订后应督促供方按约定的条款内容履行义务，及时做好执行跟踪，直至合同履行完毕。不合格品的控制到货合格检验入库不合格标识处理退换货让步接收供应商的管理供应商分类： 长久合作伙伴型(A类) 、 重点商业型(B类)、 商业型(C类)、 普通型(D类)新供应商引进审批：采购金额在叁仟元以内的，采购员需填写新进供应商审批表，由部门经理审批引入采购金额在叁仟元至叁万元的由部门经理批准，财务部经理核准后方可引入 采购金额在叁万元以上的，采购员需填写新进供应商审批表