过程和产品监视测文量程序文件.doc

WEST程序文件 过程名称：过程和产品监视测量控制程序 编号：WEST/TC8241 版次 A/O 共3页 1　目　的 本程序的目的是确保质量管理体系过程实现预期结果的能力并验证产品是否符合规定要求。 2　范　围 本程序适用于本公司质量管理体系各过程与产品的监视和测量及分析。 3　职　责 品质部/安装、维保部负责对过程和产品的测量和监控。 4　工作程序 4.1品质部/安装、维保部对过程的监视和测量 4.1.1对管理职责、资源管理以及测量、分析和改进过程的监视和测量，通过内部审核、管理评审、工作质量（工艺纪律）的检查活动来做出评价，及时发现问题并采取纠正措施。 4.1.2对产品实现过程的监视和测量 a)对质量管理目标进行分解，得到产品实现各过程具体的质量目标，如品质部/安装、维保部的成品一次交验合格率、行政人事部培训计划完成率，资材部物资采购产品的合格率等。 b)对以上目标的完成情况进行测量和监控，当监控结果接近或低于控制下限时，品质部/安装、维保部应及时发出纠正措施/预防措施记录表，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的纠正措施/预防措施。 c)品质部指导市场部、行政人事部、资材部、安装、维保部、设计部使用统计技术、对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正措施或预防措施的时机。 产品的测量和监控 4.2.1设计部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判定依据、使用的检测设备等。 4.2.2进货验证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.2.2.1对资材部/安装、维保部购进物资，业务员核对送货单，确认来料单位物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于指定区域，挂上“待检”标识，同时提交进公司材料和物资质量证明给品质部/安装、维保部检验员。 4.2.2.2品质部/安装、维保部检验员根据入厂验证标准，验收后标识其检验状态，并填写相应的质检报告； 验证合格时，品质部/安装、维保部检验员提交检验报告单。加盖合格印章并将“待检”标识换成“已检合格”标识。生产部仓储人员根据进货检验报告单办理入库手续，并按规定记录和标识。 验证不合格时，品质部/安装、维保部检验员在进货报告单上签署不合格结论，质检员将“待检“换成”已检“不合格标识”按《不合格品控制程序》进行处理。生产部仓储员不得将不合格品入库。 4.2.2.3进货物资的验证方式 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《生产物资目录》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。 4.2.2.4紧急放行 如因生产需要，对进货来不及验证或验证结果未出来而需要投产时，由品质部/安装、维保部填写紧急放行例外转序审批单，经公司分管领导批准后，并对该批进货作出明确的“紧急放行”标识方能投产。若验证结论为不合格，品质部/安装、维保部要迅速负责追回。因此应慎重使用紧急放行。 4.2.3生产过程的测量和监控 4.2.3.1 首检：在批量生产时的第一件或工艺发生变更、操作者变更或设备经过大修后的第一件产品，均应经过检验，合格后才能进行批量生产，首检应留下记录。 4.2.3.2在加工过程中要对产品的加工情况进行监测，监测不合格的（按不合格品控制程序办理）。 4.2.3.3质检员按规定指标的规定频率对生产过程进行监控，及时把监控结果报送生产人员和品质部/安装、维保部，并按监控结果与规定指标比较，指导生产人员进行生产控制。 4.2.4成品的测量和监控 4.2.4.1需确认所有规定的进货验证、生产过程监控均完成并合格后才能进行成品检验。 4.2.4.2质检员依据成品检验规程或检验作业指导书对成品进行检验，并填写产品检验报告，并将检验报告发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。 4.2.5测量和监控记录 4.2.5.1在成品的测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员。特殊放行时，可由组织内授权人员批准，必要时应由顾客批准（法律、法规和行业另有规定除外） 4.2.5.2测量和监控记录由品质部/安装、维保部负责保存。 5　相关文件 WEST/TC 8521 《纠正措施/预防措施控制程序》 WEST/TC 8301 《不合格品控制程序》 QW/WEST-JS-01 《进货原材料及配件检验规范》 QW/WEST-JS-02 QW/WEST-JS-03 QW/WEST-JS-04 QW/WEST-JS-05 6　质