多经系统产品质量绩效考核细则.doc

附件1： 多经系统产品质量绩效考核细则 为进一步落实经营业绩考核管理制度，强化对企业生产经营活动的监管，调动各单位生产积极性，提高产品质量，根据《西山煤电（集团）公司2016年经营业绩考核评价办法》和《西山煤电集团公司2016年“一厂一策”绩效考核办法》文件要求，结合企业的实际，特制定各矿厂多经公司及多经局所属有关单位多经产品质量监督考核办法，包括支护用品、支护机具、配件等产品（含新产品）。 由技术中心每季度牵头，组织生产处、物资供应公司和租赁站等部门对多经系统所属产品质量进行检查，检查依据《产品质量监督检查评分标准》进行。各二级单位要求每季度组织自查打分，上报自查报告。 二、管理范围：各矿厂多经公司及多经局所属机电修造园区、新技术产业发展中心、西山天安电气公司、西山电机制造公司、西山光为照明科技有限公司、西山通用机械公司、万隆公司、古交多经公司。 三、各单位必须建立质量管理体系，并确保质量管理体系有效运行，凡是没有建立质量管理体系的单位要在12月31日前建立，否则罚款1000元。 四、经考核评分未达９０分；发现质级不符；每月出厂产品合格率不达100%；国家等上级部门产品质量监督抽查不合格；对特殊要求的产品未获３Ｃ认证、无煤安标志；凡发生上述一项扣罚多经局绩效工资2000元。其它情况由考核组根据情况酌情扣减。 五、对上次检查提出的问题未整改或重复发生的，罚款1000元；凡在检查中存在严重问题的产品，与物资供应公司和租赁站通报，并暂停资金结算。各单位要按照规定要求进行产品的型式检验，由技术中心组织有关人员现场取样送有资质的部门检测，作为产品的监督检验。没有按照规定检验或检验不合格的，每发生一次罚款1000元。 六、凡发生质量事故，造成经济损失，经查证核实，按照经济损失额对等扣罚。 七、每半年根据《产品质量监督检查评分标准》考核结果，予以奖罚。 八、技术中心将每季度考核结果上报企管处，纳入绩效工资考核体系。 2016年7月4日 附件2： 产品质量监督检查评分标准 序号 项目名称 考核内容及要求 标准分数 考核标准 备注 1 资质管理 6 1.1 证照管理 ①有法人执照或营业执照，生产许可证，属于煤安标志管理的产品必须取得煤安标志 6 缺一项扣 1 分，无煤安标志本项不得分 2 设计与标准 8 2.1 技术来源及 设计控制 ①属自主开发的应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施 ②属技术转让的应有转让合同 ③技术资料必须完整齐全，认为必要时应提供设计计算说明书 3 缺设计控制管理文件或转让合同，扣1分；未按文件或转让合同规定实施扣1分； 技术资料（标准、图纸、零件明细表、说明书、产品合格证、装箱单）不全或不统一，每处欠缺，扣1分。 2.2 产品标准 ①企业可以制定企业标准或直接采用现行国标（GB）或行标，但企业标准的性能指标不得低于现行国标或行标 ②企业应有所引用的参考标准 ③防爆产品或当前没有行标或国标的企业标准需经审核盖章 ④技术和质检人员应熟练掌握标准对安全性能的要求 5 企业标准的性能指标低于现行国标或行标；防爆产品或当前没有行标或国标的企业标准未经审核盖章，不合格。 生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准，每缺一种扣1分； 对技术和质检人员进行提问，不能回答的，每人次扣0.5分；回答不准确的，每人次扣0.2分。 3 管理职责与质量体系 10 3.1 质量体系 ①生产单位应有成册的质量管理文件； ②体系文件应符合国家有关法律、法规和标准的规定； ③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致； ④体系文件应具有可操作性并与现行操作相符； ⑤体系文件应满足产品质量持续稳定符合标准的要求； ⑥建立有质量否决制度 5 未装订成册，扣0.1分； 每一处欠缺,，0.2分； 可操作性差，0.5分； 与现行运作不相符，每处扣0.2分； 管理文件中存在不符合现行标准的,每处扣0.5分； 未建立质量否决制，扣0.5分。 3.2 管理职责 ①有健全的质量管理机构及机构图； ②有明确的质量方针和目标； ③有专职质量负责人和专职质量检验员； ④质量检验人员须经过培训，独立行使权力，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系。 5 质量管理机构不健全或缺机构图或组织机构与实际不符，各扣0.5分； 没有明确的质量方针和目标，扣1分；质量管理和检验人员对此不能正确理解的，每人扣0.5分； 每处欠缺扣0.2分。 序号 项目名称 考核内容及要求 标准分数 考核标准 备注 4 技术文件及档案资料 6 4.1 文件、资料管理制度 制定有文件和资料管理制度。其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。 2