部门在一体化管理体系审核前实中阶段应做的工作.docVIP

部门在一体化管理体系审核前/中阶段应做的工作 通用要求 各部门负责人或参与被审的人员看一遍一体化管理体系手册，知道您部门在管理体系中“管什么？”“做什么？”。 根据您部门管理的条款，看一遍对应的“程序文件”知道，您“管的”或“做的”事。怎么管，怎么做，怎么检查，与那些部门条款有关（接口）。 通过学习，形成完整的思路。 专项要求 高层管理（总经理、管理者代表） 看一遍并基本理解“三合一总经理审核参考资料”： 基本准确表达： 公司产品范围，机构设置，人数； 公司概况，发展规划目标； 一体化管理体系的策划； 公司质量、环境、职业健康安全方针 公司质量、环境、职业健康安全目标 公司质量、环境、职业健康安全目标完成状况 无条款删减，有分包过程。 怎样理解“以顾客与关注焦点”（市场/顾客需求期望，法律规范，竞争优势） 确保组织的目标与顾客的需求和期望相结合； 确保在整个组织内沟通顾客的需求和期望； 测量顾客的满意程度并根据结果采取相应的活动或措施； 系统地管理好与顾客的关系。 组织和机构： 是否根据管理体系的过程要求，明确了职责、权限和相互关系； 各部门负责人履行职责的情况；重点环境、安全岗位负责人履行职责的情况；职业健康安全的员工代表履行职责的情况。 资源配置： 为确保质量体系运行有效性，在原来的基础上强化了哪些资源：办公环境、设施、高科技监测装备、专业／市场人员、信息网络、相关方的社会关系等。 内部审核： 编制内部审核程序文件，编制内部审核年度计划，并按计划实施，在实施前进行策划，包括日程/计划审核组，审程准备，检查表编制等，目的是使内部审核按计划满足标准要求，内审的目的是评价一体化管理体系的符合性、有效性。共发现3项不符合，分别由责任部门在分析原因的基础上制订纠正措施，由管理者代表验证有效性，关闭不合格。 本次内审员都经培训机构培训取得资质证书，总经理任命，受审核部门亦对内审员进行了评价： 内审报告肯定了一体化管理体系通过试运行达到了符合性、有效性的要求。 管理评审： 按计划于2009 年7 月实施了2009年度管理评审，由总经理亲自主持，各部门负责人参加； 各部门以“信息输入”的文字资料形式，根据标准对管理评审内容要求，按部门归口管理的条款，针对性的阐述，提供信息。供高层管理者评审，信息内容包括：顾客（相关方）反馈意见（顾客满意程度调查），体系过程符合性，项目质量，内审结果，质量，环境，职业健康安全方针/目标的适宜性，一体化管理体系运行的有效性、符合性，合规评定，绩效监测，法律法规变化等。 管理者代表提供一体化管理体系运行情况介绍，阐述取得的成绩和存在的问题； 最终形成管理评审报告在肯定管理体系有效、适宜、充分的前提下，多数部门提出对标准及体系文件学习、理解不够，体系运行中出现的偏差还是存在。要求加强培训力度和深度，综合办将在2009年下半年的培训计划中体现，形成纠正措施。 持续改进： 公司持续改进首先是面对顾客/市场的需求。改进的重点是改善项目/产品特性，提高一体化管理体系过程的有效性。持续改进是不断寻求改进的机会，采取适当的改进的方式、改进的途径，我们从下面几个方面着手： 通过质量、环境、职业健康安全方针的建立和实施，营造一个激励改进的氛围和环境，使员工都来关注公司的发展； 以质量、环境、职业健康安全目标作为改进的方向； 应用数据分析，通过内审，不断寻求改进的机会，安排适当的改进活动，如高层管理例会、供方或委托方联络会、部门专题召开讨论会等，促进体系的持续的有效的发展； 通过原因分析，确定纠正/预防措施实现，改进目标； 通过多种形式（如管理评审等）评价改进效果。举一反三确定新的目标需求和改进决定； 最终通过方针、目标、数据分析、内部审核、纠正预防措施，管理评审方面的记录，反映和证实改进的效果。 一体化管理体系运行中还存在哪些问题和不足： 一体化管理体系运行中，多数人对标准体系文件不熟悉，不理解，在执行中会出现偏差，这是我们今后应通过培训、学习、在不断理解的基础上，促进管理体系的持续改进。 详细内容可参阅“三合一总经理审核参考资料”。 部门在一体化管理体系审核前/中阶段应做的工作 综合办 1）主要工作流程，部门人员、学历、资质、分工情况。 △2）知道公司质量、环境、职业健康安全方针及公司/本部门质量、环境、职业健康安全目标。 △3）提供部门目标完成业绩。 △4）部门有哪些与质量、环境、职业健康安全相关的文件，包括法律规范。 5）提供有关质量、环境、职业健康体系运行相关的内/外部沟通的证据（工作联系，内部/外部文件的交流，回复）。 6）文件控制，理解条款的函意： 文件控制的记录（理解这些记录的内容及来源，编制依据）； 全公司体系运行的记录清