食堂精细管理个办法.docxVIP

食堂管理办法第一章 总则第一条为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个整洁卫生、幽雅有序的用餐环境，特制定本管理办法。第二条本办法的适用范围为公司全体员工、食堂工作人员、食堂全体用餐人员。第三条食堂为零利润经营，公司为食堂工作提供基本的硬件保证，包括厨房设备、厨具，水、电、气和食堂工作人员工资。第四条食堂管理的内容包括：饭菜价格、饭菜质量、食堂卫生、日常开支和食堂工作人员的监督管理，员工意见的收集反馈，双方关系的协调处理等。第五条贯彻勤俭办食堂的原则，厉行节约，尽可能减少损耗、避免浪费、减少经费支出。第二章 工作人员岗位职责第六条办公室负责食堂的日常管理工作，监审办负责食堂管理的民主监督，两个部门密切配合，共同保证食堂各项工作的正常有序进行。第七条设立膳食委员会和膳食委员会监督组，膳食委员会决策食堂各项工作措施，对食堂运作情况不定期进行每月不少于2次的抽查，每季度对肉类食材料进行询价，并做好询价记录；膳食委员会每半年对食堂财务情况进行一次监督检查。组织职工代表对饭菜质量、卫生、服务等进行民主监督，对饭菜价格适时进行监督核算，协助办公室搞好食堂管理。协调职工和食堂工作人员、管理人员的关系，维护和谐安定的就餐环境。第三章 物品采购、验收及盘点第十条食材分主食和蔬菜、肉类等，采购要求如下：1. 主食及油盐酱醋等，原则上一个月采购一次，采购实行定点供应商制度，在建宁三家相对大型超市进行采购（万福隆、百家惠和家家乐），每季度由膳食委员会进行评价，调整不适合供应商，重新确定供应商，并将不适合供应商列入黑名单。2. 蔬菜、肉类等因目前建宁超市条件限制，菜品质量和齐全程度无法得到保障，暂时不实行定点供应商制度，直接到菜市场采购。原则上需由两人以上（含）食堂工作人员采购，蔬菜应选择新鲜；不准购买病、死的肉类及制品；禽类应购活体。应货比三家，做到质优价廉。第十一条物品验收与盘点1. 食堂工作人员采购的食材必须做好详细记录，填写采购验收入库单，验收入库单应标明当日购进食材的数量及单价；食堂管理人员应对所采购物品的数量进行验收并签字确认，并每周1次进行公布，做到日清月结。月度终了，应对食堂用品进行盘点，机关由食堂管理员、监审办、财务办负责盘点工作，填写盘点表并签字确认；烟草站由站长、报账员和廉政监督员负责盘点工作，填写盘点表并签字确认。2. 办公室和监审办应不定期对食堂采购的食材进行检验并做好记录，检验主要内容为食材的新鲜度，对于检验中发现不符合要求的食材，检验人员应立即报告各自的部门负责人或公司领导，并有权现场监督其处理过程。第四章 用餐管理第八条用餐管理1. 员工用餐原则上是指单身员工（含配偶及家属在异地人员），特殊情况须在食堂短期用餐的应报请分管领导审批。2. 职工用餐管理：早餐应在前一天下午下班前、午餐应在当天上午10：00点前、晚餐应在当天下午16：00前向食堂工作人员登记，否则不予安排用餐。3. 客餐管理：上级领导或业务单位需要在公司食堂就餐的，由对口业务部门持经审批完毕的业务接待清单，午餐在上午10：00点前，晚餐在下午16：00前报办公室备案，由办公室按相关标准安排饭菜；相关领导无法及时审批的，对口业务部门可经电话审批后报办公室备案，相应的审批手续原则上应在招待结束后三个工作日内交办公室。食堂工作人员再根据接待审批单审批的用餐标准、人数等，在保证俭省节约，不铺张浪费的前提下，合理搭配菜品，科学安排。第五章 财务管理第九条财务管理1. 为了规范食堂财务管理，2. 建立实物日记账，食堂负责人员负责建立实物日记账、按食材品种进行分类登记，每日登记食材购进、耗用情况，并算出库存结余数量。初次登记入账按食堂现有库存物品盘点数字，每月26日定期盘点，若遇到节假日推至上班首日），膳食委员会参与盘点。3. 建立食堂经费使用日记账，食堂工作人员负责建立经费使用日记账，序时登记资金收入、支出情况，并结出经费结余。4. 相关费用结算：（1）食用物品、调味品等原辅材料的采购结算由食堂管理员原则上每月分三次（每月逢5日），凭税务发票和相关附件，按费用报销规定到财务报销。其中未能直接取得税务发票的，必须按逢5日汇总的清单到税务局开具发票。（2）接待费用的结算：①食堂接待费实行“一单一结”的办法，由接待经办部门在接待后的五个工作日内，按费用报销规定到财务报账。其附件有：接待清单、业务接洽函或来访证明函、菜单等。②食堂会议费实行“一会一结”的办法，由会议经办部门在会议结束后的五个工作日内，按会议费用报销规定到财务报账。③食堂零星客餐按月结算。用餐标准。在每月的26日后的两天内，由各对口部门将当月的接待工作餐负责办理结算。（3）职工用餐费用的结算：所采购食材及食堂常用物品扣除客餐费用、油盐酱醋、大米及液化气等食堂常用物品费用后，按实际用餐次数全部由职工个人承担。按中