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2016-12-18 发布于北京
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填写公司名称一、审核目的验证质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性，通过审核寻求改进机会。 * * ISO9001-2008质量管理体系内审总结报告日期：2011-4-1 报告人：杨之升 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、审核时间 2011年3月29-31日三、审核范围 1、管理体系所要求的相关活动及有关职能部门共10个（北京2个部门）。 2、各部门分布见公司组织架构： ISO9001-2008内审总结报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 四、审核安排详见《2011年内部质量审核实施计划》制造中心研发中心营销部制造一处制造二处工程处品保处财务处采购处商务处生管处人力资源处副总裁总裁备注：此次内审不包括财务处 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 五、审核依据 ISO9001：2008要求；质量体系文件要求产品适用的法律法规。 1、本次审核共发现6个不符合项分布图：六、审核中发现的问题及建议项描述 ISO9001-2008内审总结报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2、内审数据明细表 3、不符合项6个 ISO9001-2008内审总结报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 七、审核总结 1、本次审核已完全按审核计划要求项目，完成审核。 2、在审核期间各部门积极配合，并能够开诚友好的暴露在质量管理上存在的一些不足或问题，并能提出很好的改进建议等。 4、建议项14个 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 八、此次审核特别说明由于本次审核使用的是抽样的方法，在内审过程中没发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项，出现不符合项的部门也并不是说明该部门就很差。但不论是发现不符合的部门还是未发现不符合的部门，都应该认真总结在内审过程中存在一些不足之处，并对自已部门进行定期或非定期的检查，以维护过程的持续有效性，并不断改进。 3、针对此次审核感受到大家都比较主动了解和友好的沟通。 ISO9001-2008内审总结报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ISO9001-2008内审总结报告通过本次审核验证，ISO9001-2008质量管理体系，在公司运行是符合和有效的，通过对不符合项的改善，更加完善了体系流程及其执行认识度，在此感谢。十、审核结论九、小结 1、针对报告中提出的不符合项，体系转换成《内部纠正预防措施单》已电子档形式发给相应部门，完成时间：4月2日上午。 2、要求：4月6日前责任部门将对策回复给体系，体系负责核实及验证，责任人：杨之升 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.