分公司审核录2.1108.3.docVIP

质量管理体系内部审核检查表（分公司） 编号: 被审核部门 被审核人员 签字： 审核员(签字) 审核日期 审核要素 审核内容和方法 审核记录 符合性判断 5.5.1职责权限 部门职责是什麽？ 贯彻落实上级的各项制度和经营管理和各项经营目标、与地方政府建立有好的关系、员工教育增强意识、发展业务、稳定员工队伍、遵守地方法规、无误媒体曝光事件、无安全事件、为顾客提供的成品和良好服务。 各部门都有职责；各岗位都有任职条件。 家管部：落实经营制度、加油站的管理；顾客投诉、质量问题的处理；油品的验收、质量检验；设备验收、维护保养管理、报修。 5.4.1目标 部门质量目标什麽？ 安全无事故、销售量9.5万吨、零售3万吨、5座、8座等2011年度极小合同。 4.2.3文件控制（１）是否制定了文件控制程序？（２）文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件向供方提供的文件等）？（３）文件发布前是否得到授权人的批准？（４）识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？（５）文件修改后是否重新批准？（６）使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场及时收回作废的文件？（７）外来文件是否得到识别？发放如何控制？（８）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？检查方法：（1）查阅文件控制程序。确认：●程序内容是否完整，是否操作性。● 程序文件是否是有效版。●外来文件(如标准)是否包括在控制之列。(2)选择5~10份现行有效版本文件，检查其是否者经审批，审批权限与程序文件有无冲突。(3)询问文件管理员文件管理状况，确认：●“文件归档编目清单”文件台帐是否认真填写。●文件发放是否进行编号和作详细记录。●是否是识别文件修订状态的控制清单。●文件修订是否明显地标出。●文件是否存在未被授权的修改。●外来文件是否得到控制。●文件是否得到了定期评审。(4)到有关发放和使用场所查看：●是否得到文件的有效版本，是否存在应有而无的情况● 是否将作废文件从使用现场撤走，是否存在多版并存的状况。(5)在行政部文控中心查保留的作废文件。确认：●是否进行了隔离和专门标识。(6)查文件更改记录。确认：●文件更改是否得到了审批。●修订记录是否完整。 发 补充记录: 4.2.4、记录控制（１）是否制定了控制程序？（２）质量记录是否标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的？质量记录是否填写正确、字迹清楚？（３）质量记录贮存环境是否适宜？是否便于存取？（４）是否规定了质量记录的保存期限？（５）供方的质量记录是否也处于受控状态？检查方法：查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。●环境如温度、湿度是否适宜，防尘、注蛀等保护措施是否得当。●是否进行了清理，并列出了清单。●过期的记录是否按要求进行处置。 制定了控制程序质量记录标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的质量记录是否填写正确、字迹清楚质量记录贮存环境适宜便于存取规定了质量记录的保存期限供方的质量记录也处于受控状态□有记录清单□过期的记录按要求进行处置。人力资源（１）是否了从事影响质量活动的各类人员的能力？有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定)。在相关部门的人员是否确实能够胜任 对人事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定（２）是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？（３）是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？ 是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中（４）员工质量意识如何？与3~5名员工面谈，了解他们的质量意识(包括是否明白自己工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献)，以此衡量质量意识培训的效果（５）是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？检查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录(6)公司外培训是如何进行并管理的 新酬管理： 按照任职条件佣工招聘： 岗前培训、有计划、培训内容有企业文件、对员工进行意识培训和技能培训、对培训效果通过考试； 全公司每个员工每个月进行评价、主管技能评定，有评价资料； □明确了从事影响质量活动的各类人员的能力(包括评价、考核、培训方面的规定) 人员胜任对人事特殊工作的人员规定了资格认定按需求安排了相应的培训是否对培训的有效性进行了评价评价方式所有对质量有影响的人员都纳入培训之中□员工质量意明白自己工作的相关性和重要性□保存教育、培训、技能和经验的适当记录人员教育、培训、技能和经验的记录公司外培训管理 6.3基础设施（１）为实现的符合性、了哪些设施和设备？（２）设施和设备是否符合实现的需求？是否得到维护？检查方法：(