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销售出库流程及制度
销售出库流程图
1.1从货仓出货给客户流程
流程发起
驻厂代笔
二、销售出库制度
2.1、先收款，后发货原则。请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 2、发货仓库的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向仓库管理员发出货指令。
2. 3、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.4、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.5、如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.6、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
2.7、请各销售申请人按照《销售出库申请单》的要求填写单据，并按单据上标明的顺序走销售出库流程。认真填写正确的发货仓库、物料编码及描述、价格以及实际出库数量，如遇特殊情况，请在备注栏注明。
附：销售出库申请单样表如下：
以上流程和制度从2012年4月15日起生效，如与之前制度流程不同或相矛盾的，均按照此次发布的流程和制度执行。此制度后续如有更新或修改的，会及时知会相关人员。
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销售申请人提出销售出库申请。
销售出库申请人根据实际发货情况后补《销售出库申请单》， 走单据审批流程。
申请人按照标准销售出库申请单的要求填写单据，并按照销售出库申请单标明的顺序走审批流程。
写明客户名称、出货信息、以及提货人信息，发与财务。
签订销售协议，确认并加盖双方公章无误。
财务部门审核：客户货款足额可以出货。
若可以出货，通知采购部门以及仓库管理部门，核对数量后出货。
仓库管理员根据《销售出库申请单》系统录制销售出库单，并录入仓库账。
流程结束
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