o自评扣分点及原因说明汇总表(杭州杰西亚家居有限公司).docVIP

自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值 1 1.安全生产目标 1.2监测与考核 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 检查和监测资料不齐全 1 2 1.安全生产目标 1.2监测与考核 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 未定期进行效果评估和考核 2 3 2.组织机构和职责 2.1组织机构和人员 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 会议内容未完成项且没有具体整改措施 2 4 2.组织机构和职责 2.2职责 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 没有对安全生产责任制落实情况进行考核的 2 5 3.安全投入 3.1安全生产费用 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 台账不齐全的 2 6 3.安全投入 3.1安全生产费用 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 设备设施、应急救援器村、装备的配备未按计划实施 4 7 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 未及时更新评审安全生产法律法规 3 8 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 未及时融入的企业安全生产管理制度中 2 9 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 缺少培训和考核 3 10 4.法律法规与安全管理制度 4.2规章制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规和标准规范管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查管理、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 制度内容不符合规定或与实际不符 6 11 4.法律法规与安全管理制度 4.3操作规程 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 部分岗位操作规程不完善 4 12 4.法律法规与安全管理制度 4.6文件和档案管理 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告。 档案管理不齐全 2 13 5.教育培训 5.1教育培训管理 建立安全教育培训的管理制度。 制度不符合有关规定 2 14 5.教育培训 5.1教育培训管理 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 培训资料不齐全 2 15 5.教育培训 5.1教育培训管理 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 培训效果未评估，档案不齐全 6 16 5.教育培训 5.5其他人员教育培训 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 少数相关方人员未进行培训 2 17 6.生产设备设施 6.2设备设施运行管理 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 检维修计划（方案）应包含作业