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中国化学工程第六建设公司管理体系文件 文 件 控 制 程 序 QHSE/SCC/P3003-2006 1 目的 为使管理体系文件得到有效的控制，保证使用者能得到现行有效的版本，对作废的文件采取措施，防止误用，对因法规和保留信息的需要而保存的档案资料进行标识，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司质量、职业健康安全、环境管理体系有关文件和资料的控制，包括外来文件。 3 术语和定义 外来文件：与产品要求和质量、职业健康安全、环境管理体系相关的国家法律、法规、规范、标准等；地方政府、行业协会、上级主管部门、业主方等的文件。 其余采用《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 工程管理部 本程序的主管部门。负责管理手册、程序文件和第三层管理文件的管理。 4.2 技术部 负责公司范围内施工技术文件的控制。组织技术标准的收集、订购，及时发布技术标准、规范信息，对公司范围内施工技术文件的控制进行指导。 4.3 安全生产管理部 负责公司范围内职业健康安全、环境管理性文件的控制。及时收集适用的职业健康安全、环境法律法规等相关文件，对分公司、项目经理部职业健康安全、环境管理相关文件进行收集、指导与检查。 4.4 经理办公室 负责与管理体系有关的行政文件（包括内部文件和外来行政管理文件）的控制，及时作好有关文件的传递。 4.5 其它相关部门 负责本部门编制的文件及本系统外来文件的控制。 4.6 分公司、项目经理部 负责本单位文件的控制和具体实施。 5 程序 5.1 管理体系文件构成 管理体系文件由管理手册、管理体系程序、作业指导书（相关的表格、记录）和质量、职业健康安全、环境计划构成。 5.1.1 作业指导书 a) 与管理体系有关的作业指导书。第三层管理文件、施工方案、技术交底、检验和试验方案、预试车方案、职业健康安全管理方案、环境管理方案； b) 与合同有关的作业指导书。合同提供的工程技术资料、施工图、设备图、设计要领书、施工要领书、材料清单、法律法规、标准等。 5.1.2 质量、职业健康安全、环境计划（以下简称“管理计划”） a) 每个工程项目应编制管理计划：施工组织设计； b) 锅炉安装质量计划：锅炉安装质量保证手册； c) A3球形储罐现场组焊质量计划：压力容器制造安装质量保证手册； d) D1、D2类压力容器制造安装质量计划：D类压力容器制造安装质量保证手册； e) 压力管道安装质量计划：压力管道安装质量保证手册； f) 起重机械安装质量计划：起重机械安装质量保证手册； g) 当顾客或相关方有要求时，应编制相应的质量、职业健康安全、环境计划（质量计划和HSE计划书）。 5.1.3 管理体系文件的编号 公司管理体系文件编号为： QHSE／SCC／× × ×××——×××× 发布年号 序号 1、1个体系；2、2个体系；3、3个体系 M、管理手册；P、程序文件；T、三层文件 中国化学工程第六建设公司质量、职业健康安全、环境 注：a) 外来文件中技术标准、法律、法规、地方行政部门及行业主管部门文件如有编文号，可不另行编号； b) 二级单位管理文件编号由二级单位自行制定编号规则。 5.2 文件的编写与审批 5.2.1 管理手册由公司管理者代表组织相关部室人员编写，管理者代表审核，公司总经理批准后发布。 5.2.2 管理程序文件由公司工程管理部组织要素管理部门编写，部室主任审核，管理者代表批准后发布。 5.2.3 公司第三层管理文件由各业务主管部门负责编制，主管部室主任审核，公司主管领导批准。二级单位管理文件由该单位业务主管部门编制，部室主任审核，主管领导批准后发布。 5.2.4 施工组织设计的编写及审批 a) 每个工程项目应编写施工组织设计，作为该工程的质量计划； b) 施工组织设计由项目经理授权项目经理部总工程师或项目施工副经理组织项目经理部相关部室的专业工程技术人员进行编写，总工程师审核，项目经理批准； c) 大型、重点工程施工组织设计需公司审批的，由项目经理部呈报公司总工程师审核，公司主管经理批准； d) 审核、审批、批准人应在施工组织设计封面或扉页签字确认； e) 项目需要单独编制质量计划、职业健康安全计划、环境计划时，应单独编制。编制要求与施工组织设计一致； f) 专业手册由公司职能部室负责编制，总工程师审核，总经理批准。 5.2.5 施工技术方案、职业健康安全管理方案、环