2013出差管理制度.docVIP

中世运综字[2015]4号 中世运公司员工出差管理办法 （2015年执行版） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。 第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 第三条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 审批程序和权限 第四条 公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。 1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。 2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具 (飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。 3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。 4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。 第三章 出差管理及流程 第六条 除总监及以上公司高层管理人员外，其它员工出差前应将审批后的《出差审批单》(两联)报行政人事部备案。 第七条 出差期间生病、遇意外或因工作实际,需要延长出差时间的，应向出差审批人请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第八条 出差员工返回公司后，不晚于次日（节假日顺延）须到行政人事部按抵达日期（凭交通工具票据等）销差。当超出原审批期限时，须持原《出差审批单》(两联)，经原各审批领导签复审意见后，再办理销差手续。《出差审批单》一联留行政人事部存档，记录考勤；另一联报销时出示给财务部门。报销结束，由财务人员签字后交回行政人事部转信息部。 第九条 由行政人事部订购飞机票的，要向出差人提供〈机票行程单〉并签字，报销时交财务部门。 第十条 自销差之日起，必须在三天内向各审批领导提交《出差总结报告》或口头汇报。按时到财务部门完成报销事项。 第四章 国内出差费用标准 第十一条 异地交通费，包括以公路、铁路、船舶、飞机等交通方式往返公司和出差目的地之间发生的各项交通费用。 1、除总监及以上高层管理者外，公司员工原则上乘坐火车及长途汽车出差。从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车12小时以上的，可以乘坐汽车卧铺或火车硬卧铺。 2、因紧急公务或特殊情况需要必须乘飞机或火车软卧者，应事先经总经理批准方可凭票（公司订购飞机票的，凭行政人事部签字的机票行程单，其他电子机票，凭登机牌）报销。 第十二条 市内交通费，包括公司所在地本市及出差目的地的公交车费（汽车、地铁、轮船）、出租车费、及租用自行车费等。 1、出差期间尽量乘坐公交车，凭票报销。 2、特殊情况 ( 陪同客人、无公交车地段、早晚不在公交车辆时间内 )需乘坐出租车时，须背书事项、起止地点。 3、对出差时间较长，有租用自行车条件的，鼓励租用自行车。 第十三条 食宿费，除总监及以上高层管理者外，规定如下： 1、短期出差至无办事机构地区的住宿费标准为（人民币元）： 地区类别 一般地区 发达地区 标准 不超过 200元/标准间 不超过 300元/标准间 1.1 同性员工按两人一间标准间住宿。 1.2 一般地区住宿费为每天不超过200元/标准间。 1.3 发达地区（如上海、广州、深圳、珠海、厦门等）视情况为每天不超过300元/标准间。 1.4 因特殊情况超支部分需列明情况，请示总经理批准，方可报销。 1.5 住宿费按出差应住宿天数总额计算。 1.6 出差期间伙食补助标准：（1）当天能往返的短途出差，按35元/天发放差补。不再享受日常误餐补贴。（2）当天不能往返的长途出差，每满一整天的按午餐及晚餐各35元标准发放食补。（3）凡出差期间有经批准的商务招待的，每报销一次扣减35元差补。（4）不满一整天的，返回公司当日视到达时间扣减午餐