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欢 迎 参 加管理人员绩效管理指标分解培训 目标设定的要求及依据 目标设定要求 设定关键绩效指标的程序 绩效指标的类型 目标设定技巧 目标设定技巧 部门绩效指标来源 战略规划地图 公司经营绩效计划 价值树分析图(学习与发展类示范） 部门指标分解工具——部门指标分解矩阵表 部门内部相关利益者需求分析表 流程或部门职能指标 指标解析表 * 人力资源部 S：SPECIFIT 特定的 M：MEASURABLE 可衡量的 A：AGREED 双方同意的 R：REALISTIC 现实的 T：TIME-BOND 有时间限制的 使用精确的、描述性的语言 三天内回答客户的问题 第一季度20%的时间用于测试设备 使用积极的动词 “增加”“取得” 保证说明准确 每两周更新一次人头报告 使用简单、有意义的衡量标准 产品不合格率减少10% 使用形容词/副词 对待客户表现专业 加深对XXX的理解 使用被动的动词 “了解”“熟悉” 使用长篇泛泛而谈的空话 在本团队中增加客户满意度意识 使用复杂的、模糊的衡量语言 把部门花费控制在预算内 1、公司指标分解 2、部门利益相关者分析 4、确认部门指标体系 3、流程绩效或部门职能推导 学习发展 内部运营类 顾客类 财务类 销售额增加 利润 新产品开发销售额增加 成本费用 招生量增加 品牌美誉度 顾客满意度 任职资格达标率 培训达标率 任职资格体系建设 员工满意度 薪酬体系评审有效性 合理建议采纳次数 采购成本 人力成本 资金运作 教育平台好 第二课堂 投诉解决 增值服务的开发 环境设施好 人力资源部 人力资源部 人力资源部 培训计划制定及时性和质量 培训参加率 培训满意度 培训满意度调查频率 培训计划流程 培训实施流程 培训反馈与评估流程 任职资格达标率 培训体系评估指数 提高员工技能水平 可能涉及的部门 关键流程绩效 关键驱动流程 关键绩效指标 战略主题 成本控制 行政部 开发新产品 5 1、开发市场 2、新分公司体系搭建 3、分公司运作管理 人才输送模式建立 开发新公司 1、师资开发 2、课程开发 3、第二课堂 服务质量提升 3 1、招生量增加 2、有效回款 3、转介绍增加 4、成本控制 1、员工技能提升 2、成本控制 3、员工满意度提升 成本控制 成本控制 成本控制 资金运作 成本控制 利润率增长 2 营销渠道开发 1、员工技能提升2、内部流程优化 品牌推广 1、监管体系建立 2、第二课堂 3、师资开发 4、教学服务质量好 招生量增长 1 分公司 人力资源部 品牌策划部 国际项目部 教育管理部 财务部 公司指标 序号 国际项目部 服务满意度 服务满意度 行政部 教育管理部 分公司 品牌策划部 服务满意度 服务满意度 服务满意度 服务满意度 服务满意度 行政部 服务满意度 服务满意度 服务满意度 服务满意度 人力资源部 服务满意度 服务满意度 服务满意度 服务满意度 财务部 人力资源部 品牌策划部 国际项目部 教育管理部 财务部 职能一 质量 成本 时间 数量 职能指标 每月10号 月/次 人力资源部 正 率 核心岗位到岗率=核心岗位在岗人员数/核心岗位总数×100% 衡量核心岗位任职人员到岗的比例。核心岗位年初确定，核心岗位新员工入职即视为到岗。核心岗位30％左右。（列清单） 年度考核取季度平均值。 核心岗位到岗率 考核频率 信息收集频率 信息来源部门 极性 计量单位 计算公式 指标定义 指标性质 指标名称 指标编号 *