内审记录表套.doc

  1. 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内部质量审核计划 一审核目的: 1质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的要求 2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施.改进质量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求 二审核范围及受审核部门: 审核范围:本资质范围内的设计活动 受审核部门:领导管理者代表经营部总工办人力资源部办公室信息中心质量中心档案中心企管部各设计所 三、审核依据: 1GB/T19001:2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求 2、北京有限责任公司质量管理体系文件 3、相关的法律、法规的要求 四审核时间:200年月日~200年月日 首次会议时间: 200年月日 审核过程时间安排:见内审详细时间安排 末次会议时间(不合格报告): 200年月日 五审核组成员及分工: 总组长: 分工情况: 第一组 领导(管代)、企管部、院办、院务部、人力资源部 第二组总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所 第三组第一设计所、第二设计所、设计所经营部、信息中心、 六、不合格报告发布日期及范围: 200年月日~200年月日 七、不合格验证完成时间: 200年月日~200年月日 内审报告完成时间: 200年月日~200年月日 编 制批 准日 期200*年月日 注:本文件可另加附页. 内审详细时间安排 审核组日期具体时间审核部门第一组 下午1:00~4:30 领导、管代 5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.1;6.3;7.1;7.2.2;7.4;8.2.1;8.2.2;8.5 第组 第组 首次会议 内审小组内部会议 内审组提交拟不合格项意向及内审报告(内部会议) 编制内审不合格项及内审报告 末次会议 注: 1、请被审核部门在审核时间在岗、并根据审核条款准备资料; 2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量纪录; 3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议; 4、被审核部门如对时间有异议、请及时与相应的内审分组组长联系. 编制: 审核: 批准:时间:200年月日 8.2.2—3 被审核部门 审核员 审核条款 审核内容 审核方法 审核记录 符合性判断 不符合报告 编号:记录—8.2.2—3 顺序号: 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 年 月 日 不合格事实陈述: 不合格项确认: 不符合标准条款: 不符合手册条款: 不合格类型: □严重 □一般 □轻微 □观察项 纠正措施:预定完成日期: 负责人: 日期: 年 月 日 纠正措施的验证描述: 验证结论: □纠正有效 □部分有效 □纠正无效 验证人:      日期: 年 月 日 不合格项分布表 编号:记录—8.2—5 顺序号: 部门 标准要求 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

文档评论(0)

genghanggg + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档