内部审核检表填写.doc

部门 受审核部门 领 导 层 审核员 张玉刚 审核日期 2008.4.22 条款号 检查内容 审 核 记 录 备注 4.1 1.公司质量管理体系运行状况? 自2008.5月运行QMS，任命张玉刚为管理者代表，全面实施QMS。建立七个部门，部门职责及人员分工均明确，按计划实施内审和管理评审，目前来看运行正常，体系范围：橡胶加工。 2.外包过程的识别、控制 目前本公司：无外包过程。 4.2.1 4.2.2 1本公司QMS文件分级及公司受控文件目录。 二级文件：A：手册（程序文件）B：管理文件、技术文件、管理制度、记录等。按要求建立了《受控文件清单》20种，主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。 2质量手册的适宜性评审 手册由公司总经理批准发布（2008.5.6），经过评审和体系运行情况来看，手册基本适宜。 3是否有删减内容，是否适宜？ 对7.3删减 4形成文件的程序有多少？是否适宜。 共17个，包括了标准要求的4.2.3/4.2.4/8.2.2/8.3/8.5.2/8.5.3控制程序。 5.1 1领导层是否对建立、实施和持续改进体系的有效性作出了承诺? 手册17页，总经理对策划、建立、实施和改进QMS做了书面承诺，主要通过培训、宣贯、批准发布了方针和目标，包括管理评审，提供资源等方式。 2领导层是否在组织内传达了满足顾客和法律法规要求的重要性? 查2008年3月贯标培训记录，向公司全体人员传达了满足顾客和法规要求的重要性，增强了质量意识。 5.2 1领导层如何贯彻以顾客为关注焦点的指导思想? “顾客为关注焦点”的指导思想深入人心，通过运行QMS和宣贯，使全体员工理解更加深刻。 2如何确保顾客的要求得到确定和满足? 将顾客的要求转化为具体的产品要求，提供合格的产品和优质的服务。 5.3 1请领导层解释质量方针的含义? “以顾客为关注焦点，视质量为企业生命；以持续改进为主题，提高企业整体效益。”，以八项基本原则为基础，持续改进公司的产品质量和体系，最终达到顾客满意。 2方针是否得到沟通和评审，如何进行沟通和评审? 2008.03.21的贯标培训，对公司方针进行了宣贯，并进行公告，与员工交流，公司的质量方针得到理解，计划于08.05.09管理评审时对方针进行评审。 5.4.1 1公司总质量目标 “出公司产品合格率100%原材料入库合格率： 100% 顾客满意率96﹪” 与标准要求适宜，符合公司现状。 2目标分解到相关职能部门和层次，目标能否测量? 《各部门质量目标及考核方法》显示，已将公司总质量目标进行了分解，生产部3项，办公室4项，质检部5项，贸易部3项，均可测量。 3目前目标已实现到什么程度? 查验，2008.5.-2008.11期间分目标基本完成，有考核数据和目标完成情况说明。 5.4.2 1领导层在建立体系时做了什么总体策划? 策划的结果能否满足4.1的要求? 策划建立了QMS文件，批准发布公司质量方针和质量目标，建立了质量手册和17个程序文件。满足了QMS的总要求。 2在体系变更的策划和实施时，如何保持体系的完整性? 目前，体系基本适宜，无变更。 5.5.1 1公司组织机构的设置和各级人员职责划分是否做了正式规定? 手册P17-20对公司组织机构和部门职能岗位，人员职责进行了明确规定，主要岗位：质检员、仓库、操作工等质量职责划分明确。 5.5.2 1管理者代表职责与权限是否明确? 手册P3 03章节，对管理者代表的任命和职责、权限有明确规定。管理者代表，职责、权限共四条。 5.5.3 1内部沟通方式，内部沟通渠道畅通? 主要通过会议、培训、公告栏、通知、报表等方式实施内部沟通。 5.6 1管理评审的目的？ 持续改进公司QMS的适宜性、充分性和有效性。 2管理评审的总体策划与实施？ “2008年管理评审计划”策划将于08.05.09日实施，由总经理主持，输入信息的要求均有书面规定，由各部门上报书面材料。 6.1 1公司目前的资源配置情况 公司目前固定人员60人，主要设备有橡胶塑料加压式捏炼机、开放式炼胶机、平板硫化机等，车间使用面积约2000㎡，人员均为技术和操作工人，原材料采用顾客指定。 2资源配置能否满足顾客的要求？ 从产品实现状况来看，目前资源配备满足要求，但长远来看，应增加技术和品质人员的力量，确保产品的能力。 8.1 1对监测、分析和改进过程是如何策划的？ 策划建立了8.2.1/8.2.2/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3等控制程序，适当地运用了统计技术。 8.5.1 1体系应如何进行持续改进? 通过公司的方针宣传，目标考核，内部审核、管理评审、数据分析