危险化学品企业岗位安全达标审查表.docVIP

危险化学品企业安全标准化岗位评分标准（试行） 企业名称： 岗位名称： 年 月 日 审查人： 项目 内容 分值 评分办法 考核关注点 执行情况 得分 一、岗位上墙牌匾（28） 1、各级、各类人员的安全生产责任制； 4 1、查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣1分 2、抽查相关人员了解本岗位责任制，每人次不了解，扣0.5分。 查安全责任制文本，抽查2-3人 2、企业根据生产工艺、技术、设备设施等特点，编制岗位操作规程 3 操作规程内容应符合本岗位实际情况，并包括；本岗位工艺指标、工艺操作方法、正常开停车程序、紧急停车程序和处理方法、可能发生事故原因分析和处理方法、操作过程注意事项、设备巡回检查规定、本岗位有毒有害允许浓度、消防器材、个体防护用品的使用等内容，每缺少1项内容，扣0.5分；每发现一个岗位无操作规程，扣1分。 查岗位操作规程 3、正常开、停车程序 3 1、企业装置开车要编制开车方案，对现场工艺、设备设施进行安全确认，消除危险因素，并对操作人员进行培训合格，无开车方案，扣1分。 2、企业对装置停车应编制停车方案，操作人员能够掌握，按方案停车。无停车方案，扣1分。 3、抽查人员对本岗位工序开停车方案掌握情况，每人次不合格，扣0.5分。 查开停车方案，抽查2-3人。 4、异常情况应急处置措施 3 企业应按操作规程的规定，编制断水、停电或突发设备事故状态下紧急处理方案（或措施），采取适当的措施通知有关岗位协调处理。 1、查工艺操作规程，无异常情况处理的内容，扣1分。 2、抽查岗位人员对异常情况措施掌握情况，每人次不合格，扣0.5分。 查工艺操作规程，抽查2-3人 5、毒物周知卡 1 企业应按照《常用危险化学品安全周知卡编制导则》（HG23010—1997）要求，编制与本岗位有关化学品安全毒物周知卡，并张贴在有关岗位上，每缺少一种，扣0.5分。 查毒物周知卡 6、工艺流程图 1 企业应按照岗位实际编制工艺流程图，标明物料流程，将关键控制点标注在工艺流程图内。无流程图或未张贴，扣1分；未标注关键控制点，扣0.5分。 查工艺流程图 7、工艺参数控制指标 0.5 按照工艺操作要求，将本岗位工艺操作指标张贴在岗位上，无工艺指标或未张贴，扣0.5分。 查工艺指标张贴表 8、安全管理制度 4 企业应按照安全标准化要求，建立相关安全管理制度，主要包括：（一）安全生产会议制度；　　（二）安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；（三）安全生产教育培训制度；（四）安全生产检查制度；（五）安全生产奖惩和责任追究制度；（六）岗位标准化操作制度；（七）生产安全事故隐患排查治理制度；（八）重大危险源检测、监控、管理制度；（九）劳动防护用品配备和管理制度；（十）安全设施、设备管理和检修、维护制度；（十一）特种作业人员管理制度；（十二）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度；（十三）其他保障安全生产的规章制度。 1.5 1、企业应建立职工安全教育培训档案，实行安全作业证管理制度，并将职工历次培训考核记录在作业证内，让职工上班随身携带，放在岗位上，无安全作业证，每人次扣1分；作业证无记录，每人次扣0.5分。 查职工安全作业证， 否决项 1、岗位人员中有未经安全培训、考核合格后上岗的；特种作业人员无证或证书超期未审的； 2、本岗位涉及的危险工艺装置未实施自动化控制和安全联锁的； 3、本岗位（工序）存在重大安全隐患尚未完成整改的； 4、本岗位（工序）采用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备的。 5、岗位设置床铺等休息设施的。 6、本岗位发生重伤以上事故的。 泰安市危险化学品企业安全标准化岗位评分标准（试行） 企业名称： 岗位名称： 年 月 日 审查人： 项目 内容 分值 评分办法 考核关注点 执行情况 得分 二、文本材料（29） 1、安全管理制度汇编 2 企业按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）要求，编制安全生产管理规章制度发放到各个岗位，每发现一个岗位无制度汇编，扣1分。 查各岗位制度汇编 2、安全操作规程 2 企业结合生产实际编制各个岗位安全操作规程，并发放到各个岗位，无安全操作规程文本，扣1分。 查各个岗位安全操作（包括通用工种） 3、工艺操作规程（法） 2 1、企业结合生产工艺特点，编制各个工序（岗位）工艺操作规程（法），并发放到各个岗位，无工艺操作规程（法），每发现一处扣1分。 2、严格执行工艺操作规程的规定，查岗位工艺指标执行情况，每发现1处