家纺营销中出差管理规定.doc

营销中心出差员工管理规定 为使公司营销中心员工出差管理有章可循，特制定本管理手册。 公司员工出差分为：近途出差，当日可以往返者；远途出差，必须在外住宿者。 出差员工乘坐交通工具：公司商务车辆、公共汽车、中长途客车、出租车、普通火车、动车、高铁、轮船、飞机等。 出差员工手续办理 （一） 出差员工应于出差前办理出差申请，申请流程如下：出差员工填写营销中心员工出差申请表→部门经理复核→营销总监核准→总监室备案。出差申请单内容统一为机打，最后一栏出差人签字必须为手写。 （二） 未填写出差申请表的员工，公司不予报销出差费用，月底不予统计考勤；如遇特殊情况未能在出差前填写出差申请单，应先报营销总监批准并报总监室备案，一个工作日内补填出差申请单。 （三） 特殊情况须报营销总监审批。 第五条 出差核准权限：普通员工出差由部门经理复核，营销总监核准；部门经理出差由 营销总监核准。 出差员工费用、调休规定 （一） 出差人员可报销费用包含车（机）费（含保险费）、住宿费、伙食补贴，除此之外，不得另外报销其他费用。 （二） 出差员工一律不得申请加班费，单次出差一个星期以上（含一个星期），方可调休一天；如出差包含双休日，差后可调休两天；如出差包含法定节假日，调休天数根据公司放假规定执行，以上调休时间可在当月或者下月。 第七条 车船费报销规定 （一） 出差员工出差期间所产生的车船费用，必须在公司规定的标准内，超额部 分不予报销。 （二） 出差员工乘坐的交通工具必须按照公司规定的标准乘坐，并取得合法、正 规的票据，方可报销。 （三） 省会城市及直辖市市内公交车、地铁发票，县级城市与其所属镇级城市之 间公交车发票均可报销，其余城市公交车费均含在当日出差补贴中，不予报销。 （四） 经理级以下员工出差原则上不得乘坐出租车，除非在公交车停开或实际到达地无公交行驶可酌情乘坐，但报销时需提供相关票据证明。 （五） 出差人员出差时乘坐公司商务车者，不得报销乘车费用。 （六） 出差第一天及最后一天的车票必须是机打票。省会城市之间、省会城市与地级城市之间、省会城市与镇级城市之间、地级市之间、地级城市与县级城市之间（个别地方除外，见备注）必须是机打票；县级城市之间、县级城市与镇及城市之间、镇级城市之间暂不作规定，如有机打票必须是机打票，方可报销。 （七） 出差人员所乘坐交通工具的标准可以高于规定标准，但公司只报销属于标准范围内的费用，超出部分费用需自行承担。如出差人员购买上海-乌鲁木齐打折机票，公司按照火车硬卧下铺的费用标准给予报销，多出部分费用需自行承担。 （八） 晚上2：00以后乘坐火车的出差人员，可报销前一天全部住宿费用，中午12：00至晚上2：00之间乘坐火车的出差人员，可报销当天一半的住宿费用。可乘坐火车软卧、硬卧的时间规定：白天乘坐时间5小时（含）以上，晚上乘坐时间3小时（含）以上。 （九） 不同职务员工同行出差，按照其职位乘坐相应标准交通工具，并分别报销各自车旅费，具体乘坐标准参照《营销中心员工出差标准规定》。 第八条 住宿费报销规定 （一） 出差员工出差期间所产生的住宿费用，必须在公司规定的标准内，出差期间住宿费总额超出公司规定的标准乘以实际出差天数金额的，超出部分公司不予报销，不足部分公司不予补足。 （二） 出差员工住宿必须取得合法、正规的发票，发票抬头必须是“江苏美罗家用纺织品有限公司”，方可报销。 （三） 出差员工陪同重要客户住宿的，需事先报营销总监核准后方可照实报销。 （四） 上海、北京、深圳、杭州、广州5个城市住宿标准在原有标准的基础上提高20元/晚，剩余省会城市、直辖市、厦门、苏州、无锡、宁波、大连、青岛住宿标准在原有标准的基础上提高10元/晚。 （五） 同性别的2名员工一起出差住宿，报销标准可按照职位较高员工的住宿标准执行（营销总监除外）；同性别的3名员工一起出差住宿，按照最高级别员工（营销总监除外）标准的1.5倍进行报销，同住的其他人不得再次报销。 （六） 未经营销总监批准，不允许跨区域住宿。 第九条 伙食补贴费用报销规定 （一） 出差员工出差期间所产生的伙食补贴费用，必须在公司规定的标准内，超额部分不予报销。 （二） 出差员工中午十二时（含）以后自公司出发或中午十二时以前出差回到公司消差者，可报销当日伙食补贴的一半。 （三） 出差员工当日出差时间累积达8小