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管 理 制 度 2010年10月16日发布 2010年10月20日实施 xxxxxxxxxx有限公司 管 理 制 度 编制： 评审： 审核： 批准： 目 录 一、营销管理制度 二、采购管理制度 三、仓储管理制度 四、生产管理制度 五、技术管理制度 六、质量检验制度 七、设备管理制度 八、设备完好标准 九、人力资源管理制度 十、安全生产管理制度 十一、环境保护管理制度 十二、理化试验及产品型式试验管理制度 十三、计量管理制度 十四、工艺装备管理制度 十五、外协件配套管理制度 十六、工位器具管理制度 十七、工具管理制度 十八、任职要求 营销管理制度 一、营销人员应广泛收集制产品有关市场信息，对各种不同的信息进行汇总分类，报主管经理作为市场趋势分析和决策的依据。必要时，应形成书面文件。 二、遵守中华人民共和国合同法等国家有关法律、法规，用以指导和规范所有业务人员的营销活动。 三、在实施分片包干负责的基础上，稳定原有销售网络，不断向周边区域进行拓展，结合本公司产品开发实际情况，不断开拓新的销售领域。 四、利用多种方式，如：网上收集、区域调查、信息反馈等，收集国内外有关产品的市场信息，必要时，进行专门的调查和考查，并采用网上发布、广告传播、上门宣传等方式，将本公司产品信息传递给顾客，畅通营销渠道，不断开发潜在顾客。 五、在市场信息中，密切注意本公司广大顾客对制动器、推动器产品品种的要求，尤其注意顾客对新产品产量、特性的需求和期望，针对顾客需求，及时调整本公司产品、品种结构，以适应不同层次、不同地域代理商和广大顾客的要求。 六、接到客户定货意向时，应按照规定的职责权限，组织有关人员进行合同、协议的拟订，并在与客户进行业务洽谈中对合同、协议进行评审，双方不一致的条款得到解决，达成共识后，形成书面文件。 七、一般合同有市场部进行评审并签定，涉外合同和数额较大的合同由主管经理或经理组织评审，确保本公司具有满足合同要求的能力，保证合同顺利履行。 八、及时对顾客的来人、来电、来函作出记录，当接到口头订单或电话订单时，应及时通知主管人员，并将信息传递给有关部门，主管人员对定单进行确认，至少应在产品发出前得到确认，确认方式可以是顾客的传真或电话的联系人，并注明时间及相关的要求。 九、合同签订或订单确认后，应由专人将合同和订单逐一登记，以控制履约和货款的回收，对新用户采用款到发货，对老顾客在采用先发货，在规定期限内付款的办法或按合同规定执行，加快本公司资金周转。 十、销售部应设专人、专册记录顾客的来人、来电和来函的信息，对顾客满意的信息纳入本公司质量体系业绩的考评，对顾客提出的意见，由销售部负责人进行识别。必要时，派人对顾客意见进行处理，形成顾客意见反馈表，对顾客的期望和建议，做出整理，作为管理评审的输入，以便不断改进本公司的销售业绩。 十一、当发现顾客有重大意见和投诉时，应派出人员与质检人员共同赴争议地点进行验证，分清事非和责任，凡属顾客责任的，我方应提供支持性技术服务，凡属本公司责任的，应满足顾客的要求。同时，注意维护本公司的质量信誉。 十二、利用调查表、座谈会、订货会等多种形式，广泛收集并听取顾客意见，在与顾客沟通中，不断完善本公司的营销策略。 十三、主动接受行业协会、市、县主管部门的监督检查，使本公司营销工作进入规范化、规模化的市场运作。 十四、与生产部、技术部合作，培养一批水平高，业务能力强的技术人员，为本公司产品营销提供全面的技术服务和技术支持，搞好技术服务，协助开拓销售市场。 采购管理制度 一、采购工作是本公司严把质量关，增收节支，降低成本的关键环节，供应人员务必注意。 二、严格执行《中华人民共和国合同法》、《价格法》及有关规定。 三、广泛收集本公司所需物资的供应信息和价格信息，注意分析本公司批量物资、设备的市场趋势，适时进行采购，做到合理储备和设备更新。 四、对重要物资的供应厂家，应进行广泛调查，了解他们的生产规模、质量状况、交货能力及必要的资金信誉，以便确定主要的供货渠道。 五、 对供应厂家进行有目的的选择和评价，每一种采购的重要物资（A类产品），对其供方应评价两家以上，确保物资供应货畅其流，保证供给。（A、B类物资见采购控制程序） 六、将主要物资（A、B类），供方评价后，应及时形成评价