年度审核计表1.docVIP

附录A 年度内部质量体系审核计划 JH/ZJ8.0-02-01 编号； 目的：1、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体系的符合性和有效性； 2、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保持； 性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。被审核部门执行体系文件。 日期 部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 编制： 附录B 内部质量体系现场审核计划 JH/ZJ8.0-02-02 编号； 目的：验证质量保证能力是否符合标准要求，是否得到有效保持和改进。 性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。被审核部门执行体系文件。 时间 部门 日期 第一小组 第二小组 备注 首次会议 上午 8:00-9:00 下午 上午 下午 末次会议 编制人： 批准： 日期： 日期： 附录C 内部质量体系审核检查表 JH/ZJ8.0-02-03 编号； 被审部门： 品质部 计划时间： 审核标准： 审核员： ISO9000章节 手册章节 检查内容方法及样本计划 备注 3．2 工厂是否建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验和验证的的程序及定期确认检验的程序？ JH-210-01 进料检验及定期确认程序 3．2 是否保存关键元器件检验记录确认检验记录及供应商提供的合格证吗？ JH-202-01 产品关键件定期检查表3月检查记录 4．5 是否在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致？ JH-210-02 JH-222-01 JH/QC-01车间生产过程质量巡检管理规定 5 是否制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序？ 具体的例行检验和确认检验要求，是否满足认证实施规则的要求？ 干衣机例行检验项目要求及方法 JH-1DQC-01干衣机制程指导书 接地电阻：67mΩ/25A 耐压：1875V/2s，5mA无击穿 6 检验和试验的设备是否进行了定期的校准和检查？是否满足检验试验的要求？是否保存了设备的校准记录？ 耐压测试仪：cs2670A 检定日期： 有效期：一年 接地电阻测试仪：cs2678 检定日期： 有效期：一年 6．2 仪器是否进行了按规定时间的运行检查？ 是否对运行检查的结果进行了记录？ 测试仪器点检表 泄漏电流仪 检查人：曾伟光 编制人： 审核： 附录C 内部质量体系审核检查表 JH/ZJ8.0-02-03 编号； 被审部门： 生产部 计划时间： 审核标准： 审核员： ISO9000章节 手册章节 检查内容方法及样本计划 备注 4．1 4．3 是否对关键工序进行了识别？ 操作人员是否具备相应的能力？ 是否制定了相应的工艺作业指导书？ 箱体点焊工序工人经培训上岗；箱体总成焊接工艺有作业指导书。 4．2 生产过程中对环境有何条件要求？ 实施5S管理 划分合格品区、不