黔西南分公司2016年工作会汇报V2案例.pptVIP

2016年收支利情况预测 黔西南分公司2015年主营业务收入为1278.45万元，下半年成本支出为548.79万元，下半年净利润为129.92万元，2015全年成本估算为1097.58万元，估算净利润为180.87万元； 2016年测算主营业务收入为1502万元，成本支出为1275万元，预计净利润为210.39万元。 不足之处，敬请批评指正 、 * * 2016年1月 贵州铁通2016年经营工作会 黔西南分公司汇报材料 整体经营情况汇报 服务质量提升思路 深度融合发展思路 目 录 整合现有优势资源 整体经营情况汇报 目 录 2015年经营情况汇报 2015年黔西南分公司主营业务收入为1278.45万元，其中自有收入：100.42万元（占比：8%）；协同收入：377.77万元（占比：29%）；代维收入：800.26万元（占比：63%） 2015年下半年经营情况汇报 2015年下半年黔西南分公司主营业务收入为690.6万元，其中自有收入：48.45万元（占比：7%）；协同收入：113.59万元（占比：16%）；代维收入：528.56万元（占比：77%） 2015年下半年经营情况汇报 2015年下半年黔西南分公司主营业务成本为548.79万元，自有业务成本125.61万元（占比23%），协同业务成本为78.95万元（占比14%），代维业务成本为344.23万元（占比：63%） 2015年下半年经营情况汇报 2015年黔西南分公司下半年主营业务收入为690.6万元，主营成本为548.79万元，息税折旧前利润为141.09万元，净利润为129.92万元，收入利润率为18.81%。 黔西南分公司2016年经营工作思路：按照省分公司相关工作要求及指导下，将发展“重点定位在保证宽带的前端协同及家客集客服务质量提升上，把拓展维护的广度和深度作为可持续发展”的业务定位上，思想转变到“一个中国移动”的理念，以变应变，进一步强化“一家人”意识，以提升家集客服务质量、促进宽带营销能力、拓展维护广度和深度为抓手，拓宽收入结构，确保2016年黔西南分公司收入与利润的稳步增长，实现各项财务指标明显提升；同时，确保各项工作的开展都成为黔西南移动一致目标。 思路 2016年经营思路 深度融合发展思路 目 录 深度融合发展思路 根据自有业务成本测算，思路是在2016年将部分模块局机房进行拆除，分别是坪东机房、兴仁武装部机房、兴仁振兴路机房、顶效镇机房、农行机房。共撤除机房5个，预计节约成本支出约24.36万元，并计划在年底将金城大厦关口局割接至移动关口局。割接后火车站及金城大厦机房成为模块局机房，以减少成本支出。自有业务成本将在2017年同比2016年再下降60％以上。自有资源融合后达到“轻资产”的目的。 * 机构资源整合 人力资源整合 借组本次黔西南州全业务运营中心的建立，调整现有机构组合模式： 人员融入——完成各县负责人融入小组，合署办公 整合权责——小组负责有线宽带的协调及维护工作 提升协同——小组长由县移动和经营部负责人共同担当 社区经理整合至铁通统一管理 铁通人员下沉至移动片区，属地维护与管理 铁通州公司市场、网运人员融入小组，以加强协同。 物资资源整合 铁通车辆和移动车辆整合，以增强维护市场的机动性能 充分调动乡镇社区经理的人脉关系强化营装维 运营资源整合 对有线宽带组织职能进行优化整合，为业务发展提供强有力的组织保障。 深度融合发展思路 深度融合发展思路 全业务运营中心组织机构 16年由移动牵头，在黔西南州移动公司成立全业务运营中心，运营中心搭建完成后在各县市搭建全业务小组，移动与铁通人员共同融入，负责组织和管理全州的工程施工及服务质量 黔西南移动、黔西南铁通 黔西南全业务营运中心 兴义市全业务小组 册亨县全业务小组 安龙县全业务小组 … … 深度融合发展思路 例如：安龙经营部的融入 安龙县全业务小组 组长：移动公司经理 副组长：经营部经理 网络部人员 市场部人员 片区经理 维护人员 市场人员 城区片区 龙广片区 普坪片区 目前安龙经营部只有一辆皮卡车，城区片区使用，其他两个片区均使用的是移动车辆，车辆较为紧张，维护人员以及下沉至三个片区与片区经理融入共同办公共同维护。 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 融合发展，共同完成市场目标 市场目标任务的完成 1、奠定市场营销方向及宽带业务宣传。 2、掌握各前端销售办理宽带业务情况。 3、提高用户感知，提升业务服务水