沧东公司检质量管理及验收管理制度.docVIP

检修质量管理及验收管理制度 目的 为确保机组检修达到预期的质量目标，贯彻“修必修好”的原则，使机组设备检修质量全面受控，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于机组检修中的所有检修项目；各外委承包商、检修监理人员和公司生产系统所有参与检修和验收人员均应熟知本制度，并在检修中认真执行。 执行程序 检修质量管理基本要求 检修人员：必须坚持“质量第一”的方针，在检修过程中严格执行检修工艺规程和质量标准；本公司检修班组及外委项目检修队伍所有作业人员均为统称为检修人员。 验收人员：必须坚持质量标准，把好质量验收关；深入现场，调查研究，随时掌握检修情况，对检修质量进行实时跟踪，全过程监控；验收人员包括：检修承包方工作负责人、检修承包方班组技术员、检修承包方专业专工(此为检修承包方三级验收人员)、监理方专业监理工程师及总监、业主方检修项目负责人、班组技术员、专业专工及主任工程师、生产技术部专业主管、检修副总工程师、总工程师、总监等。 质检点（W、H点）：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查鉴证不得转入下道工序。其中W点为鉴证点，H点为不可逾越的停工待检点。（W点包括W1、W2、W3点；H点包括H1、H2、H3点）。 验收方式： 设备单体的检修按检修文件包中规定的验收点进行验收。 对不使用检修文件包的项目，由维护部专业人员编制《质量验收单》(见附表2)，打印成纸制文件，在检修前提供给施工作业班组和监理，并做认真交待填写及质量控制验收要求，检修过程中严格执行验收制度。 独立系统的整体验收在各单体设备验收合格的基础上进行分系统（分段）验收。 分系统（分段）验收由生产技术部专业主管负责组织，维护部专业技术员及主任工程师、运行部相关专业主管参加，其它相关人员按工序服从原则配合进行验收。验收后填报“机组检修分系统（分段）验收报告单”（附表3）。 沧东公司内部设置检修项目质量验收三级管控机制，机组检修前维护部各专业编制好“检修项目质量计划”详列出所有项目的验收点，即检修文件包或质量验收单中的W点和H点，明确各级验收负责人，其中W1点和H1点为一级验收点，由维护部班组负责验收，W2点和H2点为二级验收点，由维护部专业负责验收，W3点和H3点为三级验收点，由生产技术部专业主管负责验收。“检修项目质量计划”经审批后发布至检修项目承包商、检修监理和检修班组进行执行。 对于一般技改、重大技改以及重大修理等单体项目，项目开工前由项目经理组织相关专业编制项目管控《质量验收单》，明确各级验收点和验收人员，经审批后发布至检修项目承包商、检修监理和检修班组进行执行。 验收原则： 质量分级控制，分级验收： 各外委承包商建立自己内部的三级质量管控体系，在检修过程中进行承包商内部分级质量验收。 检修专业监理工程师对所监理的项目检修过程进行全面跟踪控制，按照质检点设置在检修承包商完成验收后进行专业监理质量验收。 维护部检修项目负责人（或其它指定项目验收人）和班组技术员为业主方第一级验收，对应质量管控文件中的W1点和H1点，共同在检修文件包或《质量验收单》上进行验收签字。 维护部专业专工或主任工程师为业主方第二级验收，对应质量管控文件中的W2点和H2。 生产技术部专业主管为业主方第三级验收，对应质量管控文件中的W3点和H3点。 重大检修项目的验收，如：汽轮机扣缸、锅炉汽包封人孔、发电机抽穿转子、主变压器起吊等重大项目需要总工程师／检修副总工程师验收合格后方可进行。 不允许越级验收或签字，不允许事后补签。 前一级验收不合格不允许向后一级进行验收申请。 后一级验收不合格有权对前一级验收人员提出考核意见。 验收程序 现场验收程序： W点验收：承包方内部或检修班组验收该点合格后向检修监理专业工程师或检修专业主管提出验收申请，检修监理专业工程师或检修专业主管负责组织现场负责人进行验收（如有检修监理，由检修监理专业工程师组织验收，否则由检修专业主管组织验收），W点不用填写通知单，但需提前至少2小时通知下一级验收人员。 H点验收：由班组或承包方填写验收通知单(附表4)，并提前12小时送达至专业监理工程师和业主方验收人处，明确验收时间，相关人员按约定时间到现场进行验收并签证。 若验收不合格，由检修方组织填写“不合格项通知处理单”，要求检修人员按不合格项程序进行处理，查明原因，防止重复发生。 检修方对检修质量有争议时，可向维护部专业主任工程师／生产技术部专业主管提出复议。 检修中发现重大缺陷时应及时向维护部专业负责人进行汇报，并及时与生产技术部专业主管沟通，必要时汇报生产副总工或生产行政领导。不能修复达到标准的部件经专业研讨确定后，需填写不合格品处理单，履行相关签字手续后进行处理。 对使用检修文件包的项目，严格按照检修文件包设置的质检点执行各级