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营口兰德起重机械有限公司 有 效 文 件 目 录 清 单 2014年6月15日 公司质量体系文件目录清单 序号 文件名称 编号（代号） 受控△有效○ 一 质量保证手册 LDZS-0-B △ 二 程序文件汇编 △ 1 文件控制程序 LDCX-01-2014 △ 2 记录控制程序 LDCX-02-2014 △ 3 质量管理体系策划程序 LDCX-03-2014 △ 4 信息沟通程序 LDCX-04-2014 △ 5 管理评审程序 LDCX-05-2014 △ 6 人力资源控制程序 LDCX-06-2014 △ 7 合同评审控制程序 LDCX-07-2014 △ 8 采购程序 LDCX-08-2014 △ 9 供方评价程序 LDCX-09-2014 △ 10 门、桥式起重机安装控制程序 LDCX-10-2014 △ 11 服务程序 LDCX-11-2014 △ 12 监视和测量装置的控制程序 LDCX-12-2014 △ 13 顾客满意度调查程序 LDCX-13-2014 △ 14 内部质量体系审核程序 LDCX-14-2014 △ 15 产品的监视和测量控制程序 LDCX-15-2014 △ 16 不合格品控制程序 LDCX-16-2014 △ 17 统计技术应用程序 LDCX-17-2014 △ 18 改进、纠正和预防控制程序 LDCX-18-2014 △ 19 设计开发控制程序 LDCX-19-2014 △ 20 其他过程控制程序 LDCX-20-2014 △ 三 管理文件 LDGL-0-B △ 1 设备管理办法 LDGL-01-B △ 2 标识和可追溯性管理规定 LDGL-02-B △ 3 产品防护管理办法 LDGL-03-B △ 4 公司各级各类人员岗位职责 LDGL-04-B △ 1 总经理工作职责 △ 2 副总经理工作职责 △ 3 质量保证工程师职责 △ 4 技术负责人职责 △ 5 工程部职责 △ 6 市场技术部职责 △ 7 财务部职责 △ 8 质量安全部职责 △ 9 办公室职责 △ 10 市场技术部部长职责 △ 11 质量安全部部长职责 △ 12 工程部部长职责 △ 13 财务部部长职责 △ 14 办公室主任职责 △ 15 质检员职责 △ 16 市场技术部销售业务人员职责 △ 17 市场技术部采购人员职责 △ 18 市场技术部库房保管员职责 △ 19 办公室档案员职责 △ 20 工程部班组长职责 △ 21 电气控制系统质量责任人职责 △ 22 检验与试验控制系统质量责任人职 △ 23 安装控制系统质量责任人职责 △ 24 维修控制系统质量责任人职责 △ 25 安全员职责 △ 26 焊接负责人职责 △ 27 工艺控制系统质量责任人职责 △ 28 材料、零部件控制系统质量责任职责 △ 29 仪器、设备控制系统质量责任人职责 △ 5 公司管理制度、办法 LDGL-05-B △ 1 原材料、外购件、外协件管理制度 △ 2 工具和小型设备的使用管理 △ 3 不良品管理办法 △ 4 计量检测器具管理制度 △ 5 特种作业人员管理制度 △ 6 公司中层以上领导岗位的入职要求 △ 6 公司考核规定与办法 LDGL-06-B △ 7 工程档案管理规定 LDGL-07-B △ 8 办理开、交工等手续职责的内容和程序 LDGL-08-B △ 9 资格证书管理办法 LDGL-09-B △ 10 公司质量目标分解及监视方法 LDGL-10-B △ 11 LDGL-11-B △ 12 焊接材料采购、验收储存发放管理方法 LDGL-12-B △ 13 施工方案编写规定 LDGL-13-B △ 14 材料、零部件使用代用管理规定 LDGL-14-B △ 15 安全生产管理制度 LDGL-15-B △ 1 施工过程的安全操作规定 △ 2 安全责任人岗位责任制 △ 3 起重机械安装维修工安全岗位责任制 △ 4 施工现场安全检查制度 △ 5 工伤事故报告处理规定 △ 6 劳动保护用品使用规定 △ 7 安全教育制度 △ 8 安全生产通则 △ 起重机械三角钥匙管理制度 △ 16 公司接受安全监督的规定 LDGL-16-B △ 17 操作规程 LDGL-17-B △ 万用表操作规程 △ 2 钳形电流表操作规程 △ 3 兆欧表操作规程 △ 4 接地电阻测量仪操作规定 △ 5 光电数字转数表操作规定 △ 6 百分表操作规定 △