机修厂机加工维修业务流程及管理办法.docx

机修厂机加工、维修业务流程及管理办法一 范围本办法适用于察哈素煤矿机加工、维修业务中煤矿各部门（单位）与机修厂的业务流程与衔接。二 目的根据《察哈素煤矿设备修理、机加工服务合同》为了更好的规范机加工、维修业务工作的管理程序，特制定本办法。三 管理内容与方法1范围划分1.1机电部为机加工、维修业务主管部门。1.2加工制作类：机械零部件加工、金属或非金属结构件制作等。1.3维修类：大、中、小修划分原则：大修：一般指使设备恢复正常状态的解体检修，包括清洗部件、更换磨损件，调整机械和电器操作系统以及工作精度，检修设备的主要基座、外壳（套），一次性更换60%及以上配件的。使该设备恢复安全和使用功能，达到验评技术标准，规定在正常使用状态下整台设备修后质保期为1年。中修：一般指计划内修理，计划外的故障修理和事故修理，一次性更换30%及以上配件的。小修：一般指设备保养及备件维护性修复，包括清洗、更换和修复少量容易磨损和腐蚀的零部件等，一次性更换15%及以上配件的。2业务流程2.1零部件加工、结构件制作：因生产需要，使用区队申请加工标准或非标准配件时，具体流程如下：2.1.1使用单位首先填写《察哈素煤矿机加工申请单》（见附件一）。2.1.2各区队按下列顺序逐级审核批准：队长/副队长填写签字--主管部门领导签字--机电部领导签字--计划部领导签字—机电矿长签字—经营矿长签字--矿长签字—主管煤矿副总经理签字。2.1.3图纸中须明确标出所需材料材质、加工数量、技术要求、单位、交货日期，以及制图人、区队领导签字确认。2.1.4原材料由机修厂负责采购并提供出厂合格证及相关技术证明资料，机电部技术人员负责原材料验收（结算时需提供）。2.1.5审批完毕后，由各区队将《察哈素煤矿机加工申请单》（见附件一）及图纸交给机修厂；并由机修厂技术负责人对图纸等技术资料进行确认签字。2.1.6加工完毕后由机修厂质检员联系机电部、计划部、使用单位对加工件进行三方验收，验收时机修厂需提供相应的检验验评标准、办法等；参加验收单位共同签署验收单，结算时提供验收单。验收完按机电部要求办理手续，未办理手续而直接由使用单位取走使用的不予结算。2.1.7合格后，使用单位可以申请办理出库手续，验收不合格，机修厂免费重新加工。（备注：加工件在5000元以下，机电部、计划部负责人签字；加工件在5千元以上，在2万元以下，必须由主管矿长签字；加工件在2万元以上，10万元以下时须由矿长签字；加工件在10万元以上时必须由主管煤矿副总经理签字。）机加工流程图及对应表单如下：流 程区队提出机加工申请←《察哈素煤矿机加工申请单》↓各部门及领导审批←《察哈素煤矿机加工申请单》↓区队提供图纸及 《察哈素煤矿机加工申请单》↓机修厂签收↓机修厂按图施工↓机电部、计划部、使用单位验收↓合格后，使用单位可办理出库 不合格机加单位重新返工←《察哈素煤矿机加工、维修出库单》2.2设备维修：2.2.1根据设备实际状况，由使用区队填写《察哈素煤矿设备维修申请单》（见附件二）。2.2.2审批流程同机加工流程。2.2.3审批完毕后，由申请单位将待修设备清洗干净后，连同设备说明书及相关技术资料送至机修厂。2.2.4机修厂提出申请，由机电部组织，机修厂、使用单位、计划部共同参加对设备进行会检，由机修厂负责出具设备维修方案，四方签字确认。2.2.5维修方案确定后，由机修厂起草《察哈素煤矿设备维修合同审批表》（见附件九）及《察哈素煤矿设备维修合同》（见附件四），报请煤矿相关部门签审。2.2.6由机修厂按合同组织维修。2.2.7维修完毕后由机修厂自检合格并填写《设备维修竣工报告》（见附件五），并上报给机电部。2.2.8机电部组织使用单位、计划部落实三部门共同验收工作，并填写《察哈素煤矿维修设备验收单》（见附件六）；验收时机修厂需提供相应的检验验评标准、办法等；参加验收单位共同签署验收单，结算时提供验收单。验收完毕按机电部要求办理手续，未办理手续而直接由使用单位取走使用的不予结算。（备注：维修件在5000元以下，机电部、计划部负责人签字；维修件在5千元以上，在2万元以下，必须由主管矿长签字；维修件在2万元以上，5万元以下时须由矿长签字；维修件在5万元以上时必须由主管煤矿副总经理签字。）2.3如需办理入库，由机修厂凭验收单将成品、设备交物资部仓储单位办理入库凭证。需办理入库的成品、设备由使用单位办理领用手续。入库、领用按《生产物资领用管理办法》执行。2.4物资部仓储单位对入库的成品、设备建立专门台账。2.5机修厂内机加工、维修设备由机修厂负责无偿维护维修，达到质量标准化要求。2.6机修厂无能力加工、维修的加工件、设备，由机电部、